DOC《2017年度》

一、一般公共预算 1573.44

一、人员经费 872.11 当年财力安排 1573.44 工资福利支出 425.34 上年结转项目财力安排 0.00 对个人和家庭的补助 446.77 专项转移支付资金安排 0.00

二、公用经费 92.33

二、政府性基金预算 0.00 商品和服务支出 92.33

三、国有资本经营预算 0.00 其他资本性支出 其他支出 609.00

三、项目经费 本年收入合计1573.44 本年支出合计1573.44 2017年一般公共预算支出表(表2) 单位: 青岛市市北区委老干部局(汇总) 单位:万元 功能分类科目编码 功能分类科目名称 2017年预算 类款项合计 人员经费 公用经费 项目经费

208 20805

2080503 离退休人员管理机构 726.60 670.40 56.20 0.00

208 20805

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.46 39.46 0.00 0.00

208 20805

2080599 其他行政事业单位离退休支出 573.38 162.25 36.13 375.00

208 20899

2089901 其他社会保障和就业支出 234.00 0.00 0.00 234.00 合计1573.44 872.11 92.33

609 2017年一般公共预算基本支出表(表3) 单位:青岛市市北区委老干部局(汇总) 单位:万元 经济分类科目款级项目 2017年预算 合计 人员经费 公用经费 基本工资 77.18 77.18 各项保险基数内津补贴 79.51 79.51 各项保险基数外津补贴 4.8 4.8 奖励性绩效工资 20.02 20.02 年终一次性奖金(年终绩效工资) 20.6 20.6 在职冬季住宅取暖补贴 6.88 6.88 在职人员医疗保险 25.65 25.65 退休人员医疗保险 7.24 7.24 一二类保健医疗保险 2.16 2.16 生育保险 1.74 1.74 工伤保险 1.38 1.38 养老保险 39.46 39.46 失业保险 1.98 1.98 增人增资准备 136.5 136.5 离休费(实发工资) 271.3 271.3 退休费(实发工资) 94.45 94.45 离退休冬季住宅取暖补贴 5.47 5.47 住房租金补贴 2.89 2.89 住房增量补贴 38.92 38.92 住房公积金 28.64 28.64 遗属、抚恤、退职费等 5.1 5.1 办公业务综合费 5.4 5.4 交通费 23.31 23.31 办公设备购置费 0.6 0.6 招待费 0.12 0.12 离休人员特需、公用费 33.33 33.33 水费 0.04 0.04 电费 0.15 0.15 通讯费 0.2 0.2 就餐补助经费 0.55 0.55 物业管理费 7.8 7.8 办公场所取暖费 5.83 5.83 提供公益性服务场所水电费

15 15 合计964.44 872.11 92.33 2017年政府性基金预算支出表(表4) 单位: 青岛市市北区委老干部局(汇总) 单位:万元 功能分类科目编码 功能分类科目名称 2017年预算 类款项合计 人员经费 公用经费 项目经费 合计0.00 0.00 0.00 0.00 2017年部门收支总表(表6) 单位:青岛市市北区委老干部局(汇总) 单位:万元 收入支出项目2017年预算 项目2017年预算

一、财政拨款 1573.44

一、人员经费 872.11 一般公共预算 1573.44 工资福利支出 425.34 当年财力安排 1573.44 对个人和家庭的补助 446.77 上年结转项目财力安排 0.00

二、公用经费 92.33 专项转移支付资金安排 0.00 商品和服务支出 92.33 政府性基金预算 0.00 其他资本性支出 国有资本经营预算 0.00 其他支出

二、区财政专户拨款 0.00

三、项目经费 609.00

三、清理收回结余资金 0.00

四、事业收入 0.00

五、事业单位经营收入 0.00

六、其他收入 0.00

七、上级补助收入 0.00

八、附属单位上缴收入 0.00

九、用事业基金弥补收支差额 0.00

十、银行贷款 0.00 本年收入合计1573.44 本年支出合计1573.44 2017年部门收入表(表7) 单位: 青岛市市北区委老干部局 单位 万元 功能分类科目编码 功能分类科目名称 总计 财政拨款 区财政专户拨款 清理收回结余资金 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基金 弥补的收支 差额 银行贷款 类款项财政拨款 小计 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 一般公共预算 小计 当年财力安排 上年结转项目财力安排 专项转移支付资金安排