DOC《附件：11》

离休人员外地住院稽查费用1万元;

水费及维修费14万元;

劳力部门外地调查工伤费用1万元;

再就业专项资金50万元;

困难群众基本医疗保险费财政补助资金30.24万元;

城乡居民社会养老保险政府补贴资金937.5万元;

城乡居民医保区级负担434万元;

企业退休人员社会化管理经费1万元;

困难群众大病补充医疗保险资金6万元;

集体破产(困难)企业退休人员医疗费68.67万元.

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年一般公共预算收支预算7348.11万元,政府性基金收支预算0万元.与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加1420.45万元,相比较2018年的住房公积金、社保,工资福利支出均有所增加;

且专项支出中全区临时工工资及社保、公积金支出增加.政府性基金收支预算与上年相比无变化.

(二)一般公共预算支出预算情况说明 2019年一般公共预算支出预算7348.11万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出7250.58万元,占98.67%;

医疗卫生与计划生育支出38.01万元,占0.52%;

住房保障支出59.52万元,占0.81%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明 2019年一般公共预算基本支出预算588.99万元,其中:其中:人员经费547.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、退休费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金;

公用经费41.07万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用.

(四)政府性基金支出预算情况说明 无

(五)国有资本经营预算情况说明 无

(六) 三公 经费支出预算情况说明 2019年 三公 经费预算0万元.其中: 1.因出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

因出国(境)费预算与2018年持平. 2.公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出;

公务用车购置费预算与2018年持平. 公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

公务接待费预算与2018年持平.

四、机关运行经费安排情况说明 2019年,运行经费安排41.07万元.主要用于机关正常运转及履职需要.其中:办公费17.1万元,工会经费4.35万元,福利费3.96万元,公务交通补贴15.66万元.

五、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系.根据经济分类科目改革要求,我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出.

六、政府采购情况 2019年政府采购预算4.18万元,其中:政府采购货物支出2.5万元,具体采购明细如下. 1.打印纸(A

4、A

3、B5),均价0.01万元,数量180个,共计1.8万元;

2.其他消耗用品(复印机用碳粉、喷墨打印机用墨盒),均价0.028万元,数量25个,共计0.7万元;

七、国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;