DOC《北京市西城区医疗机构管理服务中心》

(三)政府购买服务预算说明: 2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元.

(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明: 为了加强预算绩效管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制,提高财政资金使用效益,我单位严格执行上级部门关于预算绩效管理的相关规定和要求,按时进行整体预算执行绩效跟踪并形成报告,2018年度绩效管理自评结果良好.2019年度,按照财政要求继续开展预算整体及项目绩效跟踪评价工作.

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明: 无相关事项.

(六)国有资产占用情况说明: 截止2018年底,本单位固定资产总额20.76万元,其中:车辆0台,0万元;

单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元;

单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元. 2019部门预算:安排购置车辆0台,0万元;

安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元;

安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元.

六、名称解释 1. 三公 经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. 2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和商品服务支出. 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出. 第二部分、2019年度部门预算报表 表一: 部门收支总体情况表 单位:元 收入项目类别 收入金额 支出项目类别 支出金额 预算内资金 3,602,681.05 一般公共预算支出 3,777,590.69 财政专户管理 社会保障和就业支出 430,062.64 财政专户资金 卫生健康支出 2,879,547.49 教育收费收入 住房保障支出 467,980.56 其他财政专户收入 批准留用 上级补助收入 事业收入(不含事业单位预算外资金) 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 本年收入合计 3,602,681.05 本年支出合计 3,777,590.69 用事业基金弥补收支差额 上年结转 174,909.64 结转下年 收入总计: 3,777,590.69 支出总计: 3,777,590.69 表二: 部门收入总体情况表 单位:元 科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 合计 3,777,590.69 174,909.64 3,602,681.05

208 社会保障和就业支出 430,062.64

20805 行政事业单位离退休 430,062.64

2080502 事业单位离退休 48,132.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 272,807.60

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 109,123.04

210 卫生健康支出 2,879,547.49 174,909.64 2,704,637.85

21001 卫生健康管理事务 2,702,222.55 174,909.64 2,527,312.91

2100103 机关服务 2,108,849.91 40,217.00 2,068,632.91

2100199 其他卫生健康管理事务支出 593,372.64 134,692.64 458,680.00

21011 行政事业单位医疗 177,324.94 177,324.94

2101102 事业单位医疗 177,324.94 177,324.94