DOC《南充市顺庆区辉景镇人民政府》

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 辉景镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出570.65万元,其中: 人员经费448.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出. 公用经费122.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出.

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算情况 辉景镇2019年 三公 经费财政拨款支出预算为5万元,其中: 无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平. 公务接待费支出预算为5万元,用于保障本单位工作人员出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动确需开支,较2018年预算数增加3万元,增长250%,增减变动的主要原因用于上级部门到辉景镇检查指导工作的接待生活、交通、住宿等费用. 单位无公务用车. 无公务用车购置及运行维护费,较上年持平.

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况 本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出.

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况 本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 2019年,辉景镇机关运行经费支出122.31万元,比2018年增加23.53万元,增长23.82%.

(二)政府采购支出情况 辉景镇2018年无政府采购预算支出.

(三)国有资产占有使用情况 本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;

无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备.

(四)绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照 费随事定 的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况. 十

一、名词解释 1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金. 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入. 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入. 4.其他收入:除 财政拨款收入 、 上级补助收入 、 事业收入 、 经营收入 和 附属单位缴款 以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等. 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 、 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金. 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金. 7.其他人大事务2010199:指反映除项目以外的其他人大事务支出;