DOC《南充市顺庆区人民政府东南街道办事处》

南充市顺庆区人民政府东南街道办事处 2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能 承担本辖区城区建设和管理,具体负责宣传和执行党的路线、方针、政策等,加强社会治安综合管理,积极做好社区建设,落实人口计划指标,做好社区教育文化体育的指导、协调工作,指导社区居民委员会工作,帮助社区委员会解决实际困难,同时承办上级交办的其他工作.

(二)2019年工作计划

二、部门预算单位构成 我单位属全额拨款的机关单位,编制人数38人(行政编制19人,事业编制19人),实际在岗40人(包含两名退伍安置人员),退休人数22人,独立核算一级单位.

三、收支预算情况说明 2019年南充市顺庆区人民政府东南街道办事处本年收入预算合计892.37万元,其中:本年财政拨款收入892.37万元,占100%;

上年结转收入0万元,占0%.(数据来源四川省部门公示表1_2表) 2019年南充市顺庆区人民政府东南街道办事处本年支出预算合计892.37万元,其中:基本支出892.37万元,占100%;

项目支出0万元,占0%.(数据来源四川省部门公示表1_3表)

四、财政拨款收支预算情况 南充市顺庆区人民政府东南街道办事处2019年财政拨款收支预算总计892.37万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加38.79万元,增长4.54%,主要原因是社会保障和就业收支增加.(数据来源四川省部门公示表2表, 收入总计 数)

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 南充市顺庆区人民政府东南街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出892.37万元,占财政拨款本年支出合计的100%.与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加38.79万元,增长4.54%,主要原因是社会保障和就业支出增加.(数据来源四川省部门公示表2表)

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 南充市顺庆区人民政府东南街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出892.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出324.37万元,占36.35%;

教育支出0万元,占0%;

社会保障和就业支出49.38万元,占5.53%;

卫生健康支出26.47万元,占2.97%;

住房保障支出29.9万元,占3.35%;

城乡社区支出462.25万元,占51.80%.(数据来源四川省部门公示表2表,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2019年预算支出数为3万元,主要用于人大事务支出. 2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):2019年预算支出数为2万元,主要用于政协事务支出. 3.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算支出数为200万元,主要用于保障行政单位日常运行. 4.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算支出数为108.92万元,主要用于保障事业单位日常运行. 5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):2019年预算支出数为2.45万元,主要用于统计信息事务支出. 6.一般公共服务(类)纪检监察事务支出(款)其他纪检监察事务支出(项):2019年预算支出数为2万元,主要用于纪检监察事务支出. 7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2019年预算支出数为6万元,主要用于群众团体事务支出. 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算支出数为49.38万元,主要用于街道办行政事业人员养老保险缴费支出. 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算支出数为18.45万元,主要用于行政单位人员医疗保险缴纳支出. 10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算支出数为8.02万元,主要用于事业单位人员医疗保险缴纳支出. 11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算支出年数为462.25万元,主要用于社区工作经费,社区人员工资支出. 12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算支出数为29.9万元,主要用于行政事业人员住房公积金缴纳.