DOC《目录》

新入职职工的到廊费用、职工探亲路费的报销不填此表. 2.资金来源:预算资金、课题经费、自有资金. 3.出行方式:硬座、硬卧、软座、软卧、高铁、动车、飞机、轮船、学校派车、长途汽车、租车、搭车、自驾车. 4.批准人通常为单位的行政主管领导.中干出差时,一个中干的单位由主管校领导批准,两个以上中干的单位互相批准.校级领导出差均由办公室主任签字.自驾车出差的,项目负责人签字;

项目负责人本人自驾的,单位主管科研领导或科技处主管领导签字. 5.同一单位多人同时、同地出差时出行方式应相同. 6.由校内某单位组织跨单位人员外出考察、调研时,所有外出人员出行方式应相同,批准人由组织单位主管校领导签字. 申请人:批准人: 粘贴单 请在虚线范围以内粘贴原始凭证.各原始凭证平行排列,不能相互压角. 页边距为:左3.8厘米,右2.8厘米;

上下均为2.54厘米. 北华航天工业学院预算调增(减)单年月日单位:元 部门或项目名称 预算项目、编号 调增金额 调减金额 调整原因说明(预算外项目可另附纸) 部门负责人签字: 财务负责人审核签字 年月日主管校领导审核签字 年月日主管财务校领导签字 年月日横向科研项目经费支出预算表 项目负责人签字:单位:万元(保留两位小数) 科目 金额 科目 金额

一、直接费用

二、间接费用 1.设备费 1.税费 2.材料费 2.管理费 3.测试化验加工费 3.办公、印刷、邮寄费 4.燃料动力费 4.科研业务接待费 5.会议费/差旅费/国际合作交流费 5.绩效支出 6. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费

三、外拨经费 7. 劳务费

四、其他费用 8. 专家咨询费 合计 年月日备注:1. 课题(项目)负责人在编制预算时应区分设备费与材料费,设备作为学校国有资产管理;

材料费在科研过程中消耗,课题(项目)完成后形成科研产品归对方所有. 2. 项目在研究开发过程中发生的直接费用和间接费用之外的其他支出,应在申请预算时单独列示,支出内容不应与上述费用重复,应确保与项目的相关性. 科研项目绩效支出发放申请表 项目名称 项目类别 项目编号 起止时间 预算绩效额(元) 已发放额(元) 本次发放额(元) 报告内容 (研究目标进展、完成情况及效果、绩效支出发放对象对项目的贡献等,可另附相关证明材料) 项目负责人 意见签字:年月日所在单位 意见负责人签字:单位(章)年月日科技处意见 负责人签字:科技处(章)年月日注:本表一式两份,经审批后分别提交所在单位和科技处备案. 科研项目绩效支出发放明细表 所在单位:章)年月日序号 姓名 单位 发放金额(元) 项目编号 项目财务账号 个人银行卡号 个人签字

1 2

3 4

5 6

7 注:本表一式三份,经审批后分别提交所在单位、科技处和财务处备案. ........