DOC《宁区交执法〔2018〕59号》

3、效益目标完成情况 (1)可持续影响目标指标为建设安全、健康、有序的交通市场秩序,保障交通安全,交通运输行业健康有序可持续发展.2017年大队为保障交通市场可持续发展,为社会和家庭幸福创造有利条件,促进整个社会安定团结作出一定成绩. (2)社会效益目标是设置财务信息公开,保证预决算及时完整公开,同时设置行政处罚流程公开,做到公开流程内容,文明执法,公平公正.

(三)项目绩效分析

1、投入指标体系得分30分,其中: (1)时效情况方面满分10分,得10分. (项目实际实施月份为2017年1月至2017年12月.实际实施月份不晚于计划月份的得满分,因此得10分. (2)资金落实方面满分为20分,得分20分. (资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100%.资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止.2017年资金及时全额到位,得10分. (资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)*100%.资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止.2017年资金全部按计划使用,得10分.

2、过程指标体系得分29分,其中: (1)管理制度健全满分10分,得9分. (是否有专门的项目资金管理办法,(项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定.2017年大队在项目资金管理办法上有不足,扣一分,达得9分. (2)资金使用合规性满分10分,得10分. 2017年大队符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;

资金的拨付有完整的审批程序和手续;

项目的重大开支经过评估认证.故得10分. (3)项目资金安全性满分10分,得10分. 2017年大队项目符合预算批复或合同规定的用途;

不存在截留、挤占、挪用等情况

3、按产出与效益体系得分40分,其中 (1)产出数量指标方面满分20分,得分20分. 年度开展专项执法活动18次,年初计划是大于10次,实际完成比率是180%,达到绩效目标得满分5分;

完成执法案件数585件,年初计划是大于500件,2017年实际完成执法案件数与年初绩效目标编制数的准确性在90%-110%之间得5分;

出动执法人员人次达到6357人次,达到5500人次以上得满分5分;

宣传报道完成34篇,达到绩效目标值得满分5分. (2)产出质量指标方面满分5分,得分5分. 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%.质量达标率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止.2017年案件处理及时率达到90%以上得满分5分. (3)从项目效益方面得分14分,其中: 在考量预算编制的准确性方面,2017年实际罚没收入金额与年初绩效目标编制数的准确密致小于80%得4分;

治安刑事案件发生率为0%得满分5分;

财务信息主动上网向社会公开,得满分5分.

四、项目存在的问题

(一)项目存在问题

1、资金不足,资金缺口大.

2、中心城区打击非法营运工作重,大队投入大量的精力进行打黑,却放松了其他职能的监管工作,顾此失彼易陷入工作困境.

3、蕉城区、东侨区工作量大,仅1个大队工作,人力不足,无法全面开展执法工作,只能 挑重捡急 地方法应对工作任务.

(二)项目改进措施

1、建立更加详细的年初预算,确定每一笔财政资金的使用用途,把每一笔钱用到实处,解决资金紧张的问题,尽量做到科学合理的分配.

2、做好人员的分工合作和协调配合,调动员工工作积极性,将单位分配的任务做好,按时完成任务.