DOC《肇东市水利技术推广服务中心部门预算》

肇东市水利技术推广服务中心部门预算

2019 目录第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、编报范围及人员构成 第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府一般公共预算经济分类支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门政府性基金经济分类支出表

十、一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、一般公共预算 三公经费 情况说明

九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 肇东市水利技术推广服务中心概况

一、部门主要职责 肇东市水利技术推广服务中心隶属肇东市水务局全额拨款单位.

负责完成全市水利新建,扩建和改建等工程的实地勘察测量和规划设计;

负责完成全市防洪,除涝,灌溉等工程的施工和技术指导;

参加全市防汛抢险技术指导工作.

二、机构设置情况 根据上述职责,肇东市水利技术推广服务中心内设5个科室:测量组、设计组、财务组、后勤组、工程组.

三、汇编范围及人员构成 2019年纳入部门预算汇编范围的收支包括肇东市水利技术推广服务中心的全部收入和支出. 2019年肇东市水利技术推广服务中心编制18人,实有人数为40人.其中:在职职工40人,离休0人,退休11人. 第二部分 肇东市水利技术推广服务中心2019年部门预算表 (见附件) 第三部分 肇东市水利技术推广服务中心2019年部门 预算情况说明

一、部门收支总体情况说明 按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;

支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等.2019年收支总预算382.31万元.

二、部门收入预算情况说明 2019年收入预算382.31元,其中:上年结转0 万元,占0%;

一般公共预算拨款收入382.31万元,占100%;

事业收入0万元,占0%;

事业单位经营收入0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%;

用事业基金弥补收支差额0万元,占0%.

三、部门支出预算情况说明 2019年部门预算总支出382.31万元,其中:基本支出382.31万元,占100 %;

项目支出0万元,占0%.

四、财政拨款收支总体情况说明

2019 年财政拨款收支总预算为382.31万元.收入包括:一般公共预算拨款382.31万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元.支出包括:农林水支出283.49万元,社会保障和就业支出65.08万元,医疗卫生与计划生育支出18.31万元,住房保障支出15.43万元.

五、一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况. 2019年一般公共预算当年拨款382.31万元,比2018年执行数增加51.33万元,主要是人员工资增加.

(二)一般公共预算拨款结构情况. 一般农林水(类)支出283.49万元,占74%;