DOC《韶山市征管中心2019年部门预算说明》

韶山市征管中心2019年部门预算说明

一、部门基本情况 韶山市征地拆迁事务管理中心为政府公益一类事业单位.

核定事业编制12名,借调2人,劳务派遣人员32人,现在职职工共计46人.内设 8个部门,主要职责是主要负责全市国有土地房屋征收与补偿、集体土地征收拆迁补偿安置工作的协调、监督和考核,统一全市征拆补偿安置政策的执行、资金的监管、工作的考核.负责征拆政策的宣传、征收和补偿安置方案的审核;

会同审计部门负责征拆资金的审计结算;

负责组织市征拆工作联席会议,受理联席会议决定事项的复查申请、征拆违法违规行为的举报.

二、收入预算说明 2019年收入预算527.11 万元,比上年预算 511.49万元增加15.62万元,增长3 %,主要原因是:2019年各项目稳步推进,人员经费及相关公用经费确实需要开支.其中:财政拨款 527.11万元,政府性基金收入0万元,上级补助收入

0 万元,其他收入0万元.

三、支出预算说明 2019年支出预算 527.11万元,其中财政拨款支出 527.11万元,主要项目:征拆经费400万元. 支出预算按用途分:工资福利支出369.81万元,占70 %;

商品和服务支出153.8万元,占30%;

对个人和家庭补助0万元,占0 %.

四、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. "三公"经费预算说明 2019年,我单位"三公"经费预算1.2万元.比2018年增加0.1万元.其中:公务接待费1.2万元,较2018年预算增加0.1万元,公务用车运行维护费0万元,较2018年预算减少0万元.增加的主要原因是:我单位因职能合并,人员增加,开销增大. 第二部分:? 部门预算公开表格?

1、2019年部门收入支出预算总表

2、2019年度部门收入预算总表

3、2019年度部门支出预算总表

4、2019年度工资福利支出预算表

5、2019年度一般商品和服务支出预算表

6、2019项目支出预算明细表(业务性专项1)

7、2019项目支出预算明细表(业务性专项2)

8、单位基本情况表

9、政府采购预算表

10、 支出预算分类汇总表

11、项目支出预算明细表

12、行政事业单位部门预算汇总表