DOC《江西省航电枢纽生产安全事故隐患排查分级实施指南》

江西省航电枢纽生产安全事故隐患排查分级实施指南 排查类别 隐患等级 一级 二级 三级 总计

一、基础管理类隐患排查 1.

1资质证照

3 2 -

5 1.2安全生产管理机构机人员 -

1 1

2 1.3安全责任制及规章制度 -

2 3

5 1.4安全培训教育 -

7 7 1.5安全投入

2 1

3 1.6重大危险源管理 -

3 -

3 1.7个体防护 -

3 3 1.8职业健康 - -

7 7 1.9班组建设 - -

4 4 1.10相关方管理 - -

2 2 1.11应急管理 -

4 3

7 1.12隐患排查治理 -

2 4

6 1.13事故报告、调查和处理 - -

4 4

二、现场管理类事故隐患排查 2.1安全管理

1 8

24 33 2.2生产设备设施管理

7 9

18 34 2.3作业现场

1 3

32 36 2.4职业健康 -

1 3

4 合计

12 37

115 165 占比 7% 23% 70% 江西省航电枢纽生产安全事故隐患排查分级实施指南

一、基础管理类隐患排查 排查类别 排查内容 排查依据 排查方法 排查记录 排查结果 隐患等级 1.1资质证照 1.1.1资质证照 1.1.1.1企事业单位法人未进行登记或法人证书过期 《事业单位法人登记管理条例》(国务院令411号)第6条,《企业法人登记管理条例》第3条 查看有效证照 一级 1.1.1.2特种作业人员无上岗资格证 《中华人民共和国安全生产法》第27条 查看有效证件 二级 1.1.2建设项目安全设施 三同时 1.1.2.1新建、改建、扩建工程项目未取得审批、核准或者备案的文件 《建设项目安全设施 三同时 监督管理暂行办法》(国家安监总局令第36号)第13条 查看有关资料 一级 1.1.2.2新建、改建、扩建工程项目在初步设计时,未编制安全专篇 《建设项目安全设施 三同时 监督管理暂行办法》(国家安监总局令第36号)第11条 查看有关资料 二级 1.1.2.3新建、改建、扩建工程项目重大安全设施未组织验收,无相关报告;

未对相关资料进行档案管理 《建设项目安全设施 三同时 监督管理暂行办法》(国家安监总局令第36号)第

27、28条 查看有关资料 一级 1.2安全生产管理机构及人员 1.2.1安全生产管理机构 1.2.1.1未按规定建立安全生产管理机构 《中华人民共和国安全生产法》第21条 查看文件 二级 1.2.2安全管理人员配备 1.2.2.1未按规定配备专职或者兼职安全管理人员 《江西省安全生产条例》第16条 查看文件 三级 1.3安全责任制及规章制度 1.3.1安全生产责任制 1.3.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制;

未落实各岗位安全责任 《中华人民共和国安全生产法》第

18、19条 查看制度 二级 1.3.1.2未明确主要负责人、分管负责人、其他负责人的安全职责 《江西省安全生产条例》第14条 查看制度 三级 1.3.2安全管理制度 1.3.2.1未按规定建立、健全安全管理制度,并符合法律法规要求 《中华人民共和国安全生产法》第18条 查看制度 二级 1.3.2.2未对安全生产过程、事件、活动、检查等实行安全记录档案管理,档案管理不规范,档案不全 《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.4.5条 查看资料 三级 1.3.3安全工作规程 1.3.3.1未按规定制定安全工作规程 《中华人民共和国安全生产法》第18条 查看制度、核查岗位 三级 1.4安全培训教育 1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育 1.4.1.1未按规定进行有针对性再培训教育 《生产经营单位安全培训规定》(安监总局令第3号)第9条 查看有关资料 三级 1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 1.4.2.1未按期进行复审前培训教育 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(安监总局令第30号)第23条、《特种设备作业人员监督管理办法》(质监总局令第140号)第22条 查看有关资料 三级 1.4.3一般从业人员培训教育 1.4.3.1未落实新进员工的 三级 安全教育培训 《生产经营单位安全培训规定》(安监总局令第3号)第12条、第13条 查看记录 三级 1.4.3.2未落实 四新 教育培训 《生产经营单位安全培训规定》(安监总局令第3号)第17条 查看记录 三级 1.4.3.3未落实转岗、重新上岗等安全教育培训 《生产经营单位安全培训规定》(安监总局令第3号)第17条 查看记录 三级 1.4.3.4再培训不符合要求 《生产经营单位安全培训规定》(安监总局令第3号)第13条 查看记录 三级 1.4.3.5未落实对相关方等其他人员安全培训与安全告知 《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)第5.5.4条 查看记录 三级 1.5安全投入 1.5.1安全投入计划及使用 1.5.1.1无安全投入使用计划 《中华人民共和国安全生产法》第20条、《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.3.1条 查看记录 二级 1.5.1.2提取安全措施经费使用不符合安全生产要求 《中华人民共和国安全生产法》第20条、《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.3.2条 查看记录 二级 1.5.2保险 1.5.2.1未依法参加工伤保险 《中华人民共和国安全生产法》第48条 查看记录 三级 1.6重大危险源管理 1.6.1重大危险源辨识与评估 1.6.1.1未按规定对重大危险源辨识、评估和安全管理 《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.9.1条 查制度、记录 二级 1.6.2登记建档备案 1.6.2.1未按规定进行登记、建档、备案等 《中华人民共和国安全生产法》第38条 查档案 二级 1.6.3重大危险源监控预警 1.6.3.1未按规定对重大危险源进行监测监控 《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》电监安全〔2011〕23号第5.9.3条 查验收文件 二级 1.7个体防护 1.7.1个体防护装备配备 1.7.1.1未按规定配备个体防护用品、装备 《江西省安全生产条例》第12条 查现场 三级 1.7.1.2个体防护用装备不符合有关规定 《个体防护装备配备基本要求》(GB/T29510-2013)第4.2条 查现场 三级 1.7.2个体防护装备管理 1.7.2.1未建立健全相关管理制度 《个体防护装备配备基本要求》(GB/T29510-2013)第9.2条 查制度 三级 1.8职业健康 1.8.1责任体系 1.8.1.1未建立、健全职业病防治责任制 《 中华人民共和国职业病防治法》第5条查看相关文件 三级 1.8.2职业卫生培训 1.8.2.1 未对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训 《 中华人民共和国职业病防治法》第35 条 查看有关资料 三级 1.8.3职业病危害因素告知 1.8.3.1 劳动合同中未载 明可能产生的职业病危害及其后果;