DOC《附件》

有各项服务的完成情况数据:0.5分1.5.5考核结果应用(1.0分) 考核结果的应用情况,包括:考核结果公示、根据考核结果安排经费和/或采取其他奖惩措施(有关财务凭证)、对发现的问题进行反馈和整改. 设区市或县(区、市)卫生行政部门提供的绩效考核结果应用的有关文件和财务凭证,及整改意见与措施. 考核结果有公示、通报0.5分;

考核结果与资金挂钩:0.5分. 1.5.6考核过程资料(1.0分) 考核过程资料即考核过程中的所有原始资料、打分表等,包括:组织管理、资金管理、各项服务、项目效果,以及卫生院对村卫生室的考核内容和要求 卫生行政部门提供的考核过程资料;

基层医疗卫生机构提供的内部公卫人员考核及对村卫生室的考核过程资料. 有完整的原始考核过程资料:0.5分 (考核对象为卫生院时,有内部考核原始过程资料:0.5分;

有对村卫生室的考核过程资料:0.5分) 1.6日常管理(1分) 1.6.1日常检查指导(1分) 组织安排有关机构或专家对基层医疗卫生机构开展日常工作检查、督导和技术指导 设区市或县(区、市)卫生计生行政部门提供的对基层医疗卫生机构开展日常工作检查的报告和记录 有督导(含技术指导)记录或报告,市对县每年不少于2次:0.5分;

督导报告或反馈:0.5分;

县对机构每年不得少于4次:0.5分;

督导报告或反馈:0.5分;

机构对村级每年不得少于4次:0.5分;

督导反馈:0.5分.实际得分按实际次数计算所得. 2.资金管理(15分) 2.资金管理(15分) 2.资金管理(15分) 2.1资金管理(1.5分) 2.1.1专项资金管理办法(0.5分) 制定或下发基本公共卫生服务项目资金具体管理办法. 设区市或县(区、市)卫生行政部门提供的有关文件资料. 资金管理办法明确了资金支出范围和管理规定:0.5分. 2.1.2项目成本测算及经费分配(0.5分) 科学测算服务项目成本,制定或下发经费分配文件,明确项目资金的安排及使用. 设区市或县(区、市)卫生行政部门提供的有关文件资料. 有项目成本测算:0.25分;

有资金分配文件:0.25分. 2.1.3资金分期拨付计划(0.5分) 制定合理的资金拨付计划,明确资金拨付方式和拨付周期等. 设区市或县(区、市)卫生行政部门提供的有关文件资料. 有资金拨付计划、方式和周期:0.5分. 2.2资金筹集(3分) 2.2.1人均补助经费(3分) 截至考核日,市、县各级筹集的资金及时足额到位 (本项未达标准不得分) 查看设区市或县(区、市)2018年资金分配文件、资金拨付凭证,核实居民人均补助经费是否落实 按人均55元筹集,人口基数按财政部核算我省经费的人数计算,足额:3分;

不足额:不得分. 2.3资金下达到位支出使用情况(9分) 2.3.1预拨资金拨付及时性(1.5分) 预拨资金自中央下达起,至基层医疗卫生机构到账的周期.如果省、市、县级分批下达预拨资金,依据第一批预拨资金的拨付时间. 查看设区市或县(区、市)2018年资金分配文件,基层医疗卫生机构银行入账通知. 拨付周期不超过6个月,大于6个月则每超过1个月扣0.5分,扣完为止;

基层医疗机构及时到帐:1.5分. 2.3.2资金到位率(1.5分) 截至考核日,基层医疗卫生机构资金到账情况.资金到位率=项目实际到账金额/预算安排资金总额*100%(注:预算安排资金总额=预拨资金+结算资金) 查看设区市或县(区、市)2018年资金分配文件和银行拨款单,基层医疗卫生机构银行入账通知. 得分=资金到位率*1.5分. 2.3.3资金支出率(2.0分) 截至考核日,基层医疗卫生机构资金支出情况.资金支出率=机构2018年实际支出金额/机构2018年项目资金到位总额*100%.(注:预算安排资金总额=预拨资金+结算资金) 机构医疗卫生机构专项支出明细账. 得分=资金支出率*2.0分. 若无专项明细,本项为0分. 2.3.4资金支出合规性(2.0分) 核实是否存在违规使用项目资金.包括扩大支出范围、截留、挪用、支付不合规、资金支出进度与业务进度不匹配、支付依据不充分等.项目支出记账凭证和原始凭证.抽查不少于30份项目支出的记账凭证和原始凭证(30份尽量平均在不同月份). 得分=(1-违规率)*2分;