DOC《海南省屯昌县人民政府办公室部门2017年度》

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (见正文附件).

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (见正文附件).

(八)一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 (见正文附件).

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明. 2017年度收入623.88万元,支出625.50万元,与2016年度收入686.84万元、支出687.07万元,相比总计减少61.57万元,下降9.84%.主要原因:一是严格控制三公经费支出;

二是严格把关差旅费报销及误(夜)餐补助发放审批等.

(二)收入决算情况说明. 本年收入合计623.88万元,其中:财政拨款收入622.31万元,占99.75%;

上级补助收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位上缴收入0万元,占0%;

其他收入1.57万元,占0.25%.

(三)支出决算情况说明. 本年支出合计625.50万元,其中:基本支出417.26万元,占66.71%;

项目支出208.24万元,占33.29%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%.

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明. 2017年度财政拨款收入623.88万元,支出总计625.50万元.与2016年度相比,财政拨款收入682.14万元、支出683.87万元,总计减少58.37万元,下降9.33%.主要原因:一是基本支出人员经费减少;

二是项目支出行政事业类项目支出减少.

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 . 2017年度一般公共预算财政拨款支出622.31万元,占本年支出合计的99.49%.与2016年度相比,财政拨款支出683.87万元,减少61.56万元,下降9.89%. 2.财政拨款支出决算结构情况. 2017年度一般公共预算财政拨款支出622.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出468.83万元,占75.34%;

社会保障和就业(类)支出74.18万元,占11.92%;

医疗卫生与计划生育支出33.45万元,占5.37%;

农林水支出13.63万元,占2.19%;

住房保障(类)支出32.22万元,占5.18%. 3.财政拨款支出决算具体情况. 2017年度财政拨款支出年初预算为783.12万元,支出决算为622.31万元,完成年初预算的79.47%.其中: (1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项). 年初预算为502.93万元,支出决算为468.87万元,完成年初预算的93.23%.决算数小于预算数的主要原因:一是政府办公厅(室)及相关事务的行政运行及一般行政管理事务经费支出减少;

二是基本支出的人员经费及日常公用经费减少.

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 2017年度财政拨款基本支出417.22万元,其中:人员经费392.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等.公用经费24.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;