DOC《附件1》

附件1 李沧区2015年一般公共预算收入 完成情况表 单位:亿元 序号 项目 完成情况 占比(%) 一 税收收入 47.

0 81.6

1 ――增值税 4.5 7.9

2 ――营业税 20.7 35.9

3 ――企业所得税 2.8 4.9

4 ――个人所得税 1.0 1.7

5 ――城市维护建设税 3.3 5.7

6 ――房产税 1.6 2.8

7 ――印花税 0.6 1.0

8 ――城镇土地使用税 1.6 2.8

9 ――土地增值税 3.6 6.3

10 ――耕地占用税 1.8 3.1

11 ――契税 5.5 9.5 二 非税收入 10.6 18.4

1 ――专项收入 2.7 4.7

2 ――行政事业性收费收入 0.8 1.4

3 ――罚没收入 0.1 0.2

4 ――国有资本经营收入 1.5 2.6

5 ――国有资源(资产)有偿使用收入 5.5 9.5 三 合计 57.6 100.0 附件2 李沧区2015年一般公共预算支出 完成情况表 单位:亿元 序号 项目 完成情况 同比增减(%)

1 一般公共服务支出 3.6 25.6

2 国防及公共安全支出 1.2 8.3

3 教育支出 9.6 6.6

4 科学技术支出 0.4 10.7

5 文化体育与传媒支出 0.6 33.9

6 社会保障和就业支出 4.0 4.4

7 医疗卫生和计划生育支出 2.0 13.5

8 节能环保支出 0.1 57.7

9 城乡社区和住房保障支出 12.0 34.6

10 农林水支出 0.3 26.8

11 资源勘探电力信息等支出 0.2 36.8

12 商业服务业等支出 0.1 422.3

13 国土海洋气象等支出 0.1 51.6

14 还本付息支出 0.4 - 合计 34.6 17.4 附件3 李沧区2016年一般公共预算收支草案表 单位:亿元 序号 项目 安排建议 一 一般公共预算收入 60.9 二加: 市级结算补助收入 4.1 三减: 市级结算上解支出 36.0 四加: 调入预算稳定调节基金 2.5 五 可供安排的一般公共预算财力合计 31.5 六 一般公共预算支出合计 31.5 (1) ――一般公共服务支出 2.9 (2) ――国防和公共安全支出 1.3 (3) ――教育支出 10.1 (4) ――科学技术支出 0.8 (5) ――文化体育与传媒支出 0.7 (6) ――社会保障和就业支出 4.1 (7) ――医疗卫生支出 1.5 (8) ――节能环保支出 0.3 (9) ――城乡社区和住房保障支出 8.1 (10) ――农林水支出 0.1 (11) ――资源勘探电力信息等支出 0.1 (12) ――商业服务业和国土海洋气象等支出 0.2 (13) ――还本付息支出 0.8 (14) ――预备费 0.5 附件4 李沧区2016年政府性基金收支预算草案表 单位:亿元 序号 项目 上年 结转 2016年 收入预算 2016年 支出预算 结转 下年 备注

1 征地与拆迁补偿资金 25.0 32.1 44.9 12.2 ――补亏资金和国有地块拆迁补偿安置资金 19.8 31.9 43.3 8.4 ――安置补助费 5.2 0.2 1.6 3.8

2 棚户区改造项目资金

0 0.4 0.4

0 棚改项目预算共安排8.1亿元,其中:市级扶持政策返还资金0.4亿元;

一般公共预算安排1.1亿元;

中央补助资金0.1亿元;

市级转移支付资金2亿元;

国开行贷款4.5亿元.

3 保障性住房建设资金

0 2.5 2.5

0 4 基础设施配套费 4.4 5.2 9.1 0.5 合计29.4 40.2 56.9 12.7 附件5 李沧区2016年政府投资项目 预算草案说明 为全面加快城区基础设施建设步伐,进一步完善城区路网、学校及公园等公共服务设施,营造舒适的城市人居环境,结合李沧区 十三五 建设规划,多渠道筹集资金,2016年拟对全区市政配套类、环境整治类等政府投资项目直接安排项目支出19.2亿元.资金来源为一般公共预算收入2亿元,一般公共预算上级专项补助3.2亿元(含上年结转收入0.3亿元),城市基础设施配套费9.1亿元(含上年结转收入3.9亿元),回收往年垫付资金1.9亿元,新增债券3亿元. 附件6 2016年李沧区政府投资项目支出预算表 (完工、续建类) 单位:万元 序号 项目名称 计划 总投资额 建设内容 预算 拟安排数 备注