DOC《海南省屯昌县农技局2016年度》

海南省屯昌县农技局2016年度 部门决算公开说明

一、部门概况

(一)部门(单位)主要职能 1.

承担农业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广工作. 2.组织开展农业科学知识普及教育,提供农业实用技术咨询与服务. 3.负责耕地养分保养;

农业环境监测及无公害瓜果菜质量管理工作. 4.负责全县农村环保能源推广管理工作. 5.组织农作物病虫草害、植物疫病、农业灾害的监测、预报、防治和处理. 6.从事全县农业科技信息的收集、整理、储存和传递. 7.负责各镇农业服务中心的业务指导工作. 8.承办上级主管部门交办的其他工作.

(二)部门决算单位构成 纳入屯昌县农技局2016年度部门决算编制范围的预算单位包括: 1.屯昌县农技局本级 内设7个业务站室:办公室、农业技术推广站、植物保护与植物检疫站、种子站、土壤肥料站、农村环保能源站、热作站. 2.下属单位 财政全额拨款事业单位1家,县农作物病虫害测报站.

二、2016年度部门决算报表 1. 收入支出决算总表(见财决01表) 2. 收入决算表(见财决03表) 3. 支出决算表(见财决04表) 4. 财政拨款收入支出决算总表(见财决01-1表) 5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 (见财决07表) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (见财决08-1表) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (见财决09表)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于农技局2016年度收入支出决算总体情况说明 农技局2016年度部门决算收入总计2215.98万元,与2015年度相比,增加662.33万元,增长42.63%.支出总计3151.05万元,与2015年度相比,增加1677.18万元,增长114.79%.

(二)关于农技局2016年度收入决算情况说明 本年收入合计2215.98万元,其中:财政拨款收入2090.85万元,占94.35%;

其他收入125.13万元,占5.65%.

(三)关于农技局2016年度支出决算情况说明 本年支出合计3151.05万元,其中:基本支出342.99万元,占10.88%;

项目支出2808.06万元,占89.12%.

(四)关于农技局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明 农技局2016年度国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入3万元,与2015年度相比,增加3万元.财政拨款支出3万元,与2015年度相比,增加3万元.主要原因:主要原因是基本支出主要用于日常单位工作费用.

(五)关于农技局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明 农技局2016年度财政拨款基本支出342.99万元,其中:人员经费241.37万元,主要包括:基本工资64.94万元、津贴补贴85.39万元、奖金6.00万元、其他社会保障缴费29.31万元、绩效工资15.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.51万元、其他工资福利支出2.52万元等.公用经费7.81万元,主要包括:办公费1.73万元、电费0.93万元、邮电费0.21万元、物业管理费1.95万元、差旅费1.21万元、维修(护)费0.02万元、租赁费0.35万元、工会经费0.65万元、公务用车运行维护费0.44万元、其他商品和服务支出0.31万元.对个人和家庭的补助经费93.80万元,主要包括退休费70万元、生活补助2.83万元、医疗费1.18万元、住房公积金19.80万元等.

(六)关于农技局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算结构情况 农技局2016年度一般公共预算财政拨款支出3117.78万元,主要用于以下方面社会保障和就业支出120.41万元,占3.86%;