DOC《衡水市畜禽屠宰管理办公室》

衡水市畜禽屠宰管理办公室 2015年决算情况说明

一、 部门概况 衡水市畜禽屠宰管理办公室是行使行政管理职能的事业单位,经费形式为财政补贴,由财政性资金定项或定额补助.

核定事业编制5名,科技干部职数2名(1正1副),实有在职人数为6人、退休人数1人. 主要职责任务:贯彻落实生猪屠宰管理法规、规章和有关标准并进行日常监督管理;

按照省、自治区、直辖市人民政府确定的生猪屠宰厂设置规划,会同有关部门向市县人民政府提出生猪定点屠宰厂设置意见,经批准后组织实施;

对经市县人民政府审查确定的定点屠宰厂发放定点屠宰标志牌;

负责屠宰管理执法人员的监督管理;

负责生猪屠宰行业管理其他工作.

二、2015年度部门决算报表(见附表)

三、2015年部门决算情况说明 上年度结转结余总计7.92万元,其中:项目支出结转和结余4.23万元.本年度财政补助收入金额55.80万元,其他收入金额0.19万元.本年度财政补助支出金额62.80万元.本年度财政补助结转结余金额1.11万元. 收入决算情况 本年度,一般财政补助收入决算总计55.80万元.其中:事业单位离退休费0.37万元、事业运行费46.65万元、农产品质量安全经费2万元、执法监管经费3万元、其他农业支出经费1万元、住房公积金经费2.77万元.其他利息收入0.19万元. 2.支出决算情况 本年度决算总支出金额62.80万元.一般财政拨款总支出金额62.80万元(基本支出金额52.57万元、项目支出金额10.23万元). 3.财政拨款收入支出决算总体情况 由于本年度调资提高工资标准、项目增多及交回往年沉淀资金等原因,使我单位一般财政预算拨款收入总额与上年度相比增加12.07%、总支出与上年度相比增加41.47%.

4、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况 本年度一般财政预算拨款"三公经费"支出总金额3.74万元,其中:本年度公务用车运行维护费支出金额3.44万元,未超出预算安排;

公务接待费0.30万元,国内公务接待批次3次、接待人数42人,公务接待费支出金额未超出预算. 5.政府采购情况 本年度政府采购项目金额0.65万元,其中:激光打印机1台0.17万元、办公桌1张0.105万元和文件柜1套0.375万元.

四、名词解释

1、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得收入.单位收到的从财政专户核拨的预算外资金和部分经财政部门核准不上缴财政专户管理的预算外资金.

2、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分.

3、项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出.

4、三公经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费. 衡水市畜禽屠宰管理办公室 2016年8月31日