DOC《关于郑州市2016年财政预算执行情况和》

关于郑州市2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算草案的报告 ――2017年4月9日在郑州市第十四届人民代表大会第五次会议上 郑州市财政局局长 刘睿各位代表: 我受市人民政府委托,向大会报告郑州市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员提出意见.

一、2016年财政预算执行情况 2016年,在市委市政府的坚强领导和各级人大、政协的监督支持下,全市财政工作牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,主动适应经济发展新常态,充分发挥财政职能作用,突出 四大重点 工作落实,切实保障和改善民生,有力支持了经济社会平稳健康发展,全市财政预算执行情况较好. 一般公共预算执行情况 2016年,全市全口径财政收入2766.4亿元,增长14.9%.地方财政总收入1619.5亿元,增长13.7%. 1.全市一般公共预算执行情况 经各级人代会批准的2016年全市一般公共预算收入预算为10212618万元,市十四届人大常委会第二十一次会议审议批准 营改增 改革后收入调整为9534571万元,实际完成10111833万元,为预算的106.1%,增长14.3%,其中:税收收入完成7232643万元,为预算的101.5%,增长13.8%,占一般公共预算收入的71.5%. 经各级人代会批准的2016年全市一般公共预算支出预算为11678342万元,执行中因上级追加、动用预算稳定调节基金、新增债券转贷收入等因素,支出预算调整为13550956万元,实际完成13215255万元,为调整预算的97.5%,增长19.1%. 2.市本级一般公共预算执行情况 市十四届人大三次会议审议批准的2016年市本级一般公共预算收入预算为4278333万元,市十四届人大常委会第二十一次会议审议批准 营改增 改革后收入调整为3910355万元,实际完成4184671万元,为预算的107%,增长15%,其中:税收收入完成2559611万元,为预算的99%,增长11.2%. 市十四届人大三次会议审议批准的2016年市本级一般公共预算支出预算为5644675万元,执行中因上级追加、动用预算稳定调节基金、新增债券转贷收入等因素,支出预算调整为6184861万元,实际完成5945931万元,为调整预算的96.1%,增长37.3%. 市本级一般公共预算收支平衡,略有结余. 3.城市新区一般公共预算执行情况 航空港经济综合实验区一般公共预算收入完成329620万元,为预算的100.2%,增长18.3%;

支出完成644713万元,为预算的99.8%,下降27.2%. 高新技术开发区一般公共预算收入完成340116万元,为预算的110.1%,增长21%;

支出完成356693万元,为预算的99.2%,增长20.5%. 经济技术开发区一般公共预算收入完成504678万元,为预算的131.1%,增长50.8%;

支出完成403373万元,为预算的98.4%,增长15.1%. 郑东新区一般公共预算收入完成770175万元,为预算的103.8%,增长11%;

支出完成649021万元,为预算的99.5%,增长9.4%. 政府性基金预算执行情况 1.全市政府性基金预算执行情况 各级人代会批准的2016年全市政府性基金收入预算为5741401万元,实际完成8358981万元,增长56.2%;

支出预算为6904093万元,执行中因上级追加、新增债券转贷收入等因素,支出预算调整为9688801万元,实际完成7948803万元,增长58.9%. 2.市本级政府性基金预算执行情况 市十四届人大三次会议审议批准的2016年市本级政府性基金收入预算为3523926万元,实际完成5426595万元,增长65.5%,主要是国有土地使用权出让收入增收2135173万元;

支出预算为3523926万元,执行中因上级追加、新增债券转贷收入、补助下级等因素,支出预算调整为1587143万元,实际完成634937万元,下降19.3%.

(三)社会保险基金预算执行情况 市十四届人大三次会议审议批准的2016年社会保险基金收入预算为2940045万元,实际完成2923075万元,为预算的99.4%,增长20.7%;

支出预算为2343698万元,实际完成1975611万元,为预算的84.3%,增长4.7%.

(四)国有资本经营预算执行情况 市十四届人大三次会议审议批准的2016年市本级国有资本经营收支预算为33919万元,实际完成收入51718万元,为预算的152.5%;

实际完成支出15900万元,其余资金按要求调入一般公共预算. 需要说明的是,上述数据是根据预算执行情况初步汇总的,在完成财政决算审查汇总后,还会有所变化,届时再报请市人大常委会审查批准.

(五)主要工作开展情况 2016年,全市财政按照市十四届人大三次会议有关决议和审查意见,认真谋划,主动作为,积极推进财政管理制度改革,严格规范财政收支管理,集中财力保民生保重点,为全市经济社会持续发展提供了坚实的资金保障. 1.支持经济稳定发展.围绕市委、市政府决策部署,深入研究谋划,统筹安排资金,有效实施了稳增长等一系列财政政策措施,有力促进了经济社会发展. 支持产业结构调整.充分发挥财政资金引导和撬动作用,市级整合投入产业引导资金64.7亿元,重点支持战略性主导产业和现代服务业发展,促进现代产业体系构建.支持新型工业化发展.拨付资金21.4亿元,实施制造强市战略,支持电子信息、汽车及装备制造等七大工业主导产业发展壮大,做强先进制造业.支持现代服务业发展.拨付资金10.1亿元,支持现代金融、商贸物流、文化创意旅游等现代服务业发展提质增速.支持产业集聚区建设.拨付资金2.9亿元,用于产业集聚区基础设施建设和融资贴息,全市产业集聚区发展水平不断提高,对工业增长、投资拉动的贡献率持续增加.支持对外开放.拨付资金1.2亿元,积极支持开放平台建设和对外经济发展.落实跨境贸易电子商务(E贸易)服务政策,支持电子E贸易试点项目做大做强.拨付资金5亿元,支持中欧班列(郑州)开行251班次.支持科技创新.拨付资金21.7亿元,支持重大科技专项、科技成果转化企业技术创新和公共服务平台建设,推动自主创新和高新技术产业发展,积极实施 智汇郑州・1125聚才计划 . 支持航空港实验区建设.拨付郑州新郑国际机场开拓航空市场专项奖励资金10亿元,进一步拓展航空市场,加快郑州航空经济综合实验区建设.继续落实实验区土地出让收入全留和税收增量返还等财政支持政策,拨付资金46.5亿元,不断加大对实验区的支持力度. 积极探索设立政府投资基金.按照 母基金+相关行业领域子基金 (1+N)的结构,设立了政府投资基金,政府出资10亿元,成立母基金,已初步签署了中原健康产业基金、中原海外并购基金、郑州钜盛华国际并购基金、郑州市科技发展投资基金、郑州市商贸物流产业发展投资基金、国新启迪基金、郑州市PPP融资支持基金等7支子基金合作协议,总规模336亿元.对实施产业并购,化解过剩产能,培育壮大新兴产业,加快构建以先进制造业为支撑的现代产业体系起到重要助推作用. 2.支持保障和改善民生.财政始终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点,调整优化支出结构,统筹财力解决涉及群众切身利益的问题.全市财政民生支出1031.2亿元,增长18.4%,占全市一般公共预算支出的78%. 支持教育事业发展.全市财政教育支出155.5亿元,增长5.4%.促进中小学教育均衡发展.拨付资金77.1亿元,保障中小学教师工资及时足额发放,全面落实城乡义务教育生均经费政策和减免学杂费、书本费等各项助学政策.进一步完善市级基础教育资金均衡性转移支付办法,安排转移支付资金4亿元,支持市内各区基础教育均衡发展.支持中小学建设.拨付资金1.5亿元,对农村及城市中小学校舍建设,新建、改扩建市区中小学进行奖补,全年市区新建、改扩建中小学36所,新增学位5万余个.促进职业教育和高等教育发展.拨付资金25.9亿元,全面实施生均财政拨款预算,积极推进职业教育改善办学条件和内涵提升建设,落实职业教育和高等教育国家奖助学金及免学费政策,推动职业教育和高等教育健康发展. 完善社会保障和就业体系.全市财政社会保障和就业支出85.9亿元,增长10.4%.健全社会保险体系.拨付资金23.5亿元,稳步提升社会保险待遇,全市社会保险参保总人次超过1771万,完成市本级企业退休人员基本养老金调标,调整后全市企业退休人员人均月养老金2588元.扎实做好就业工作.拨付资金4.6亿元,认真落实就业再就业财政补贴政策,实施大众创业扶持就业新政和市级全民技能振兴工程,全市实现新增城镇就业14.9万人,农村劳动力转移就业9.5万人.完善社会救助体系.拨付资金3.5亿元,城市低保标准提高到每人每月550元,农村低保标准提高到每人每月320元;

拨付资金13.2亿元,认真落实优抚对象待遇,保障优抚对象3.5万人、义务兵家庭8277个;

拨付资金1788万元,完善养老服务体系建设,新增社会办养老机构8家、新建社区养老服务中心示范点20个,新增养老床位2600多张,发展医养结合养老机构15家. 推进公共卫生和医疗事业发展.全市财政医疗卫生与计划生育支出86.6亿元,增长6.3%.建立全覆盖医疗保险体系.拨付资金28.3亿元,新农合财政补助标准由380元提高到456元以上,城镇居民医保财政补助标准由380元提高到420元.推动基层医疗卫生机构和县级公立医院综合改革.拨付资金23.3亿元,支持基层医疗卫生机构和县级公立医院实行药品零差率销售,实施新农合按病种付费和 先住院,后付费 等惠民措施.提升公共卫生服务和大病保险水平.拨付资金4.4亿元,支持我市基本公共卫生服务人均财政补助标准从40元提高到45元,开展 片医 服务的社区卫生服务机构补助标准提高到55元.拨付资金3394万元,实现我市农村居民大病保险省级统筹,年度最高支付限额30万元,大病保险已覆盖我市所有城乡居民基本医保参保人群,有效减轻大病患者看病就医负担. 支持文化体育事业发展.全市财政文化体育与传媒支出12.6亿元,增长7.5%.积极推进舞台艺术进乡村、进社区,开展全市农村文化建设工作,全年免费为基层群众演出优秀戏曲(剧)1000场.积极落实公........