DOC《新疆维吾尔自治区昌吉州》

新疆维吾尔自治区昌吉州 玛纳斯县广播电视台2017年部门预算公开 玛纳斯县广播电视台2017年部门预算及 三公 经费预算信息公开 目录 第一部分玛纳斯县广播电视台单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分玛纳斯县广播电视台部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县广播电视台2017年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县广播电视台2017年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县广播电视台2017年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县广播电视台2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县广播电视台2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县广播电视台2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县广播电视台2017年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县广播电视台2017年一般公共预算 三公 经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县广播电视台2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明 第一部分玛纳斯县广播电视台单位概况

一、主要职能 玛纳斯县广播电视台负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传;

严格执行广播电视行业法规;

负责完整传输中央、省、市广播电视节目;

负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;

负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作;

负责广播电视对外宣传工作;

负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出.

二、机构设置及人员情况 玛纳斯县广播电视台无下属预算单位,内设7个部室,分别是:总编室、办公室、新闻中心(含内外宣办)、专题部、技术部、广告部、电台节目部. 玛纳斯县广播电视台隶属于玛纳斯县文化体育旅游广播影视局,正科级建制单位,人员编制数30名,实有在编人员25人,较上年预算人数减少3人;

退休10人,较上年预算人数增加2人;

离休0人,较上年预算人数增加0人.同工同酬人员4人. 2017年部门预算公开表(附表9张)

一、部门收支总体情况表(见附件)

二、部门收入总体情况表(见附件)

三、部门支出总体情况表(见附件)

四、财政拨款收支总体情况表(见附件)

五、一般公共预算支出情况表(见附件)

六、一般公共预算基本支出情况表(见附件)

七、项目支出情况表(见附件)

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表(见附件)

九、政府性基金预算支出情况表(见附件) 第三部分2017年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县广播电视台2017年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,县广播电视台2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理,收支总预算3261512.71元. 收入预算包括:一般公共预算3261512.71元. 支出预算包括:文化体育与传媒2909877.31元,社会保障和就业351635.40元.

二、关于玛纳斯县广播电视台2017年收入预算情况说明 县广播电视台收入预算3261512.71元,其中:一般公共预算3261512.71元,占100%,比上年增加440730.68元,主要原因是同工同酬人员增加. 政府性基金预算0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是政府性基金预算未安排;

财政专户管理资金0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是预算未安排;

事业收入0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是预算未安排;

事业单位经营收入0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是预算未安排;

其他收入0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是预算未安排;

用事业基金弥补收支差额0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是预算未安排. 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是年初无结余.

三、关于玛纳斯县广播电视台2017年支出预算情况说明 县广播电视台2017年支出预算3261512.71元,其中: 基本支出3261512.71元,占100%,比上年增加440730.68元,主要原因是同工同酬人员增加. 项目支出没有安排.项目支出0元,占0%,比上年预算数增加0元,主要原因是无项目支出.

四、关于玛纳斯县广播电视台2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 2017年财政拨款收支总预算3261512.71元. 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款. 支出预算包括:20704文化体育与传媒2909877.31元,主要用于人员经费;

20805社会保障和就业351635.40元,主要用于养老保险缴费.

五、关于玛纳斯县广播电视台2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 玛纳斯县广播电视台2017年一般公共预算拨款基本支出3261512.71元,比上年执行数(4,035,658.54元)减少774145.83元,主要原因是在编人员的减少.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务2967976.57元,占91%. 2.社会保障和就业293536.14元,占9%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共预算拨款基本支出3261512.71元,其中人员支出3249961.03元、公用支出11551.68元,比上年执行数(4,035,658.54元)减少774145.83元,下降主要原因是人员经费减少. 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为351635.40元,比上年执行数(109,593.60元)增加242041.80元,上升主要原因是同工同酬人员经费增加.

六、关于玛纳斯县广播电视台2017年一般公共预算基本支出情况说明 玛纳斯县广播电视台2017年一般公共预算基本支出3261512.71元,其中: 人员经费3249961.03元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等. 公用经费11551.68元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费等. 关于玛纳斯县广播电视台2017年项目支出情况说明. 无项目支出

八、关于玛纳斯县广播电视台2017年一般公共预算 三公 经费预算情况说明 玛纳斯县广播电视台2017年 三公 经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元. 2017年 三公 经费财政拨款预算比上年增加0元,其中:因公出国(境)费增加0元,主要原因是未安排预算;

公务用车购置费为0,未安排预算.公务用车运行费增加0元,主要原因是预算未安排;

公务接待费增加0元,主要原因是预算未安排.

九、关于玛纳斯县广播电视台2017年政府性基金预算拨款情况说明 玛纳斯县广播电视台2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2017年,玛纳斯县广播电视台为事业单位,无机关运行经费,事业运行经费为11551.68元,减少45767.52元,减少396%.主要原因是压缩公用经费.

(二)政府采购情况 2017年,玛纳斯县广播电视台部门及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元.2017年,玛纳斯县广播电视台没有安排政府采购. 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元.

(三)国有资产占用使用情况 截至2016年底,玛纳斯县广播电视台占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋0平方米,价值0元. 2.车辆0辆,价值0元;

其中:一般公务用车0辆,价值0元. 3.办公家具价值0元. 4.其他资产价值1.551元. 单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套). 2017年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套).

(四)预算绩效情况 2017年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0元.具体情况见下表(按项目分别填报): 财政支出绩效目标申报表 (2017年度) 填报单位:玛纳斯县广播电视台 项目名称 项目属性 新增项目延续项目 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 项目资金(万元) 资金总额 财政拨款 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项情况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间

1、

2、 ……

(五)其他需说明的事项无 第四部分名词解释 名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数.

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入.

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入.

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等.

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额).其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助.

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划.

七、 三公 经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用. 玛纳斯县广播电视台 2017年1月20日 ........