DOC《榆次区汇通路中学2019年度部门预算情况说明》

榆次区汇通路中学2019年度部门预算情况说明

一、榆次区汇通路中学部门概况

(一)主要职能 榆次区汇通路中学主要工作是:实施初中义务教育、促进基础教育发展.

初中学历教育,加强教育教学管理,积极推动新课改,努力提高教育教学质量.榆次区汇通路中学是一所省级文明学校和省级平安学校,地处汇通路中段,于2011年9月易地新建,于2012年9月1日正式投入使用,总占地面积为26666M2,建筑面积为13333M2,新建校园环境优美,配套设施齐全. 部门预算单位构成 部门预算主要由榆次区汇通路中学构成.

二、榆次区汇通路中学部门预算情况说明

(一)预算收支情况 2019年收支预算556.87元,比2018年增加128.28万元.主要是因为2019年本校开始独立预算,基本工资、养老、年金等各项都非财政统发.

(二)一般公共预算支出情况 1.2019年基本支出545.47万元,2018年基本支出407.69万元,2019年比2018年增加137.78万元,基本支出包括人员支出等, 增加的主要原因是2019年本校开始独立预算,基本工资、养老、年金等各项工资的增加. 2.2019年项目支出11万元,2018年项目支出20万元,2019年比2018年减少9万元. 项目支出主要用于电费等支出,减少的主要原因是学校维修项目减少. 3."三公"经费情况 本单位无"三公"经费预算.

(三)政府性基金预算情况 本单位无政府性基金预算.

(四)机关运行经费预算情况 2019年本单位无机关运行经费预算. (备注:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用.)

(五)政府采购情况说明 本单位政府采购预算总额8万元,其中桌椅15000元,印刷服务1万元等.

(六)绩效目标情况说明 2019年无绩效目标

(七)国有资产占有使用情况 1.车辆情况 本单位无车辆情况 2.房屋情况 无局机关及下属单位办公用房面积

(八)政府购买服务情况 1.本单位政府购买服务预算8万元. 2.政府购买服务指导目录 本单位没有制定的政府购买服务指导目录.

三、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

3、"三公"经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费. 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出.

4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出.

5、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为.政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点.

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表 详见附表.