DOC《附件1》

附件1 ? 饲料生产企业(规范实施对象) 现场检查表 企业名称 生产许可证号: 生产地址 产品类别:添加剂预混合饲料 浓缩饲料、配合饲料、精料补充料 检查日期年?月 ?日?福建省农业厅饲料兽药管理处 制 二一六年 填表说明 ????

一、本表用于记录饲料生产企业(规范实施对象)现场检查情况.

二、检查内容包括:企业基本生产条件、企业生产行为规范性、企业履行法定义务情况.

三、检查组成员在检查开始前应提前熟悉检查方法与要求,做好检查任务分工,明确检查组长.

四、每个企业检查时间不少于3小时,检查组应根据检查内容合理分配时间.

五、检查方式包括座谈、询问,查阅企业相关文件与记录,现场检查企业厂区、生产车间、检验化验室、原料库及成品库等.

六、检查过程中发现企业存在涉嫌违法情形的,应当留存必要的文字、影像等资料.

七、检查组应当在现场检查表中详细记录检查情况,对于存在的问题,应记录问题的具体表现形式.对于涉及制度、记录等方面的检查内容,应同时检查制度是否执行到位、记录是否完备.

八、本表由检查组成员填写,检查结束后复印交由受检企业留存,检查表原件由组织检查的饲料管理部门留存备查.

九、检查结论一栏由检查组对企业的整体情况进行综合判定.检查中发现的问题,检查组应及时反馈企业,提出整改措施建议并汇总普遍问题、突出问题向组织检查的饲料管理部门报告.

十、符合的项目在 是 栏中打 √ ;

不符合的项目在 否 栏中打 * ,并在 备注 栏中填写问题;

不涉及的项目在 备注 栏中填写 不涉及 . ??? ?检查结论: 整改意见: ? ? 检查组成员签字:? 企业意见: 本企业同意()/ 不同意()检查结论. 承诺整改时限:年月日前 如不同意具体理由如下: 法定代表人(企业负责人)签字:企业公章) 检查组成员信息 姓名 工作单位 联系方式(电话) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?饲料质量安全管理规范现场检查表 项目 序号 内容 是否备注 机构人员 A1 设立技术、生产、质量、采购、销售机构 A2 技术、生产、质量机构配备专职负责人,学历或职称满足要求 A3 技术、生产、质量、采购、销售机构负责人熟悉饲料法规和相关的专业知识 A4 检验化验员等特有工种资质满足要求 A5 检验化验员具备检验工作操作技能 A6 建立人员培训制度(培训对象、培训内容、培训方式、考核方式、效果评价、培训记录)和年度培训计划 A7 每年对员工进行至少2次饲料质量安全知识培训,填写并保存培训记录 A8 建立记录管理制度(记录表单的编制、格式、编号、审批、印发、修订、填写、存档、保存期限) A9 培训记录完整(培训对象、内容、师资、日期、地点、考核方式、考核结果) 原料采购 B1 建立并执行供应商评价和再评价制度(评价和再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等) B2 供应商评价记录完整(生产企业名称及地址、联系方式、许可证明文件编号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人) B3 合格供应商名录信息完整(供应商名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号、评价日期) B4 统一采购原料供分支机构使用的,受检分支机构复制保存相应的合格供应商名录和供应商评价记录 B5 抽查的原料按规定进行了供应商的评价,且原料供应商在合格供应商名录中 原料采购 B6 有原料采购验收制度(验收流程、查验要求、检验要求、原料验收标准、不合格原料处置、查验记录等) B7 建立原料验收标准(原料的通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值) B8 原料验收标准,考虑了原料中可能存在的相关风险因素,考虑了国家强制标准规定 B9 抽查的原料,验收标准规定的卫生指标验收值符合有关法律法规和国家、行业标准规定 B10 相关工作人员了解查验和检验的程序和基本要求 B11 实施行政许可或注册管理的国产或进口原料,建立完整查验记录(原料通用名称、生产企业、许可证明文件、生产日期、查验内容、查验结果、查验人) B12 抽查的原料有查验记录 B13 不需行政许可的原料,有供应商逐批提供的原料质量检验报告或原料主成份指标自行检验结果或委托检验报告 B14 每3个月至少选择5种原料对其主要卫生指标自行或委托有资质的机构进行检测,并根据检测结果进行原料安全性评价、保存检测报告和评价报告;

委托检测的,索取并保存受委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件,且委托检测项目在受委托检测机构业务范围内 B15 原料进货台账完备(原料通用名称及商品名称、生产企业或供货者名称、联系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查验或检验信息、进货日期、经办人),保存期限不得少于2年 仓储管理 C1 建立原料和产品仓储管理制度(规定库位规划、堆放方式、垛位标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、库房安全、出入库记录) C2 建立库位规划 C3 原料出入库记录(原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人) C4 产品出入库记录(产品名称、规格或等级、生产日期、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人) C5 不同产品的垛位之间保持相当距离,按照 一垛一卡 的原则对原料实施垛位标识卡(标明原料名称、供应商简称或代码、垛位总量、已用数量、检验状态)管理 C6 不合格产品和过期产品隔离存放并有清晰标识 C7 对维生素、微生物和酶制剂等热敏物质的贮存温度实施监控,填写并保存热敏物质的温度监控记录(设定温度、实际温度、监控时间、记录人) C8 监控中发现实际温度超出设定温度范围的,采取有效措施及时处置 C9 药物饲料添加剂应当有独立的贮存间,分类整齐码放、有明确标识.现场干净整洁 C10 按危险化学品管理的亚硒酸钠等饲料添加剂贮存间(柜),设立清晰的警示标识,双人双锁管理 C11 建立长期库存原料质量监控制度(监控方式、监控内容、监控频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、监控记录,含立筒仓原料) C12 填写并保存长期库存原料监控记录(原料名称、监控内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、监控人) 生产管理 D1 当前生产设备及辅助设备设施符合许可条件、完好且满足生产要求 D2 有生产工艺设计文件(生产工艺流程图、工艺说明、生产设备清单) D3 生产工艺设定如下工艺参数:粉碎工艺设定筛片孔径,混合工艺设定混合时间,制粒工艺设定调质温度、蒸汽压力、环模规格、环模长径比、分级筛筛网孔径,膨化工艺设定调质温度、模板孔径 D4 按《饲料质量安全管理规范》要求建立了各岗位操作规程和生产记录表单 D5 岗位操作工熟悉本岗位操作规程 D6 生产记录内容齐全 D7 按照 无药物的在先、有药物的在后 原则制定生产计划 D8 在执行上述生产计划时,对生产线进行清洗,清洗料如回用有明确标识并回置于同品种产品中 D9 盛放小料及中间品的器具或包装物明确标识,不交叉混用 D10 生产设备定期清理 D11 生产现场整洁,有防鸟、防鼠措施 D12 生产现场原料、中间产品、返工料、清洗料、不合格品等分类存放,清晰标识 D13 生产现场存在其它不规范现象 D14 建立配方管理制度(配方设计、审核、批准、更改、传递、使用) D15 配方设计相关人员熟悉饲料法规及限制性规定 D16 配料单体现了配方管理制度的相关规定 D17 建立产品标签管理制度(标签设计、审核、保管、使用、销毁) 生产管理 D18 产品标签专库(柜)存放,专人管理 D19 抽查产品标签内容符合《饲料标签》标准的规定 D20 标签保管员熟悉标签管理程序 D21 最佳混合时间的实验记录完备(混合机编号、混合物料名称、混合次数、混合时间、检验结果、最佳混合时间、检验日期、检验人) D22 按规定进行混合均匀度验证,有验证记录(产品名称、混合机编号、混合时间、检验方法、检验结果、验证结论、检验日期、检验人) D23 建立生产设备管理制度(采购与验收、档案管理、使用操作、维护保养、备品备件管理、维护保养记录、维修记录) D24 建立生产设备档案,关键生产设备(粉碎机、混合机、制粒机、膨化机、空气压缩机)档案实行一机一档,关键设备档案包括基本信息表(名称、编号、规格型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日期)、使用说明书、操作规程、维护保养记录、维修记录等内容 D25 制定粉碎机、混合机、制粒机、膨化机、空气压缩机等关键设备操作规程(开机前准备、启动与关闭、操作步骤、关机后整理、日常维护保养),员工执行到位 D26 建立关键设备维护保养记录(设备名称、设备编号、保养项目、保养日期、保养人) D27 建立关键设备维修记录(设备名称、设备编号、维修部位、故障描述、维修日期、维修人) D28 粉尘控制良好,防爆设施完善,无安全隐患.工作区噪声符合相关规范要求.防护栏、防护罩、升降平台等符合相关规范要求,无安全隐........