DOC《安阳市中等职业技术学校2017年度部门预算公开说明》

安阳市中等职业技术学校2017年度部门预算公开说明 现将安阳市中等职业技术学校2017年度部门预算公开情况的公告如下: 第一部分 安阳市中等职业技术学校(安阳市职业教育中心)概况

一、学校基本情况: 安阳市中等职业技术学校(安阳市职业教育中心)是一所综合性中等职业技术学校.

为事业性质,相当于正县级规格,隶属于安阳职业技术学院管理. 学校主要职责是:负责中等职业技术教育和成人技能培训工作. 机构设置:学校下设行政(教辅)部门、教学部门等16个教学机构(教辅)机构. 人员编制:学校事业编制为563名,另核定过渡编制115名,用于消化现有超编人员,实行减人减编. 第二部分 安阳市中等职业技术学校(安阳市职业教育中心)2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 安阳市中等职业技术学校(安阳市职业教育中心)2017年收入总计6947.78万元,支出总计6947.78万元,与2016年相比,收、支总计各增加1005.78万元,增长16.93%.主要原因:一是养老保险及工资改革,基本支出增幅较大;

二是提高预算编制科学性.

二、收入预算总体情况说明 安阳市中等职业技术学校(安阳市职业教育中心)2017年收入合计6947.78万元,其中:一般公共预算6597.78万元;

政府性基金收入0万元;

三、支出预算总体情况说明 安阳市中等职业技术学校(安阳市职业教育中心)2017年支出合计6947.78万元,其中:人员经费支出6392.78万元,占92.02%;

单位运行费支出256万元,占3.68%;

业务费支出299万元,占4.3%.

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 安阳市中等职业技术学校(安阳市职业教育中心)2017年财政拨款收支预算6597.78万元,政府性基金收入0万元与

2016 年相比,增长18.3%.

五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市中等职业技术学校(安阳市职业教育中心)2017 年一般公共预算支出年初预算为6947.78万元.主要用于以下方面:人员经费支出6392.78万元,占92.02%;

单位运行费支出256万元,占3.68%;

业务费支出299万元,占4.3%.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 安阳市中等职业技术学校(安阳市职业教育中心)2017年一般公共预算基本支出6597.78万元,其中:人员经费6392.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、公用经费555万元,主要包括:办公费、印刷费等支出.

七、"三公"经费支出预算情况说明 安阳市中等职业技术学校(安阳市职业教育中心)2017 年"三公"经费预算为43万元.具体情况如下:

(一)因公出国(境)费5万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.预算数与

2016 年相比增加5万元.主要原因:学校教师参加对外学术交流.

(二)公务用车购置及运行费 33万元,其中,公务用车购置费0万元;

公务用车运行维护费33万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.公务用车购置费预算数与

2016 年相比没有变化,主要原因:我校在2016至2017两年都没有安排公务用车购置费的预算.

(三)公务接待费5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.预算数比

2016 年减少5万元.主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出.

八、其他重要事项的情况说明

(一)学校公用经费支出情况 安阳市中等职业技术学校(安阳市职业教育中心)2017年运行经费支出预算555万元,主要保障学校正常运转及正常教育教学需要. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金.

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入.

三、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入.

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金.

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分.

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出.

七、"三公"经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

八、单位运行经费:是指为保障学校用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 附件:安阳市中等职业技术学校(安阳市职业教育中心)2017年度部门预算表