DOC《大庆市直属机关工作委员会2019年部门预算》

大庆市直属机关工作委员会2019年部门预算 目录第一部分 基本情况

一、部门主要职能

二、预算编报范围

三、机构设置情况 第二部分 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算政府经济分类支出表

八、政府性基金预算功能分类支出表

九、政府性基金预算经济分类支出表

十、政府性基金预算政府经济分类支出表 十

一、 三公 经费支出表 十

二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 部门预算安排情况说明 关于部门预算收支总表情况的说明?

二、关于部门收入总体情况表的说明

三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明?

六、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明

七、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明?

八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明?

九、 三公 经费一般公共预算支出情况的说明?

十、其他重要事项说明 第四部分 名词解释? 第一部分 基本情况

一、主要职能

1、领导市直机关党的工作,提出并组织实施市直机关党的建设规划,针对机关党的建设情况开展调查研究.

及时向市委、市政府汇报市直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见和建议.

2、负责抓好市直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设,指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设.

3、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,督促、检查机关各部门领导班子和领导干部贯彻执行上级决策、决议情况,调查了解各部门党员和群众对本单位领导班子和领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况.

4、指导市直机关各级党组织组织党员和干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和 三个代表 重要思想,深入贯彻落实科学发展观,负责市直机关科级干部的理论培训.

5、指导市直机关各级党组织做好党员、干部和职工的思想政治工作,抓好市直机关精神文明建设工作.

6、负责审批市直机关各机关党委、机关纪检委、机关党总支和直属党支部领导班子组成及书记、副书记的任免.

7、领导市直机关纪律检查工作委员会工作,指导机关各级党组织抓好党风廉政建设,按照有关规定,审批对违纪党员的党籍处分.

二、预算编报范围 2019年纳入大庆市直属机关工作委员会部门预算管理的单位共1个,明细如下:大庆市直属机关工作委员会

三、机构设置情况

(一)机构设置 根据上述职责,大庆市直属机关工作委员会由6个内设科室构成,其中6个内设科室分别为:市直机关纪工委、办公室、组织部、宣传部、市直机关工会工委、市直机关团委.

(二)人员构成 大庆市直属机关工作委员会2019年末人数54人,在职人员28人,其中:行政编制人员25人,工勤编制人员3人;

退休人员26人,其中:行政编制人员20人,工人编制人员6人. 第二部分 部门预算表 附表: 部门预算信息2019公开报表(下载链接) 第三部分 部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明? 大庆市直属机关工作委员会2019年收支总预算1156.21万元,比上年预算数增加34.25万元,原因是:2019年人员增加1人;

2019年设备购置费9.5万元.收入包括:一般公共预算收入1156.21万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元;

支出包括:一般公共服务支出1050.09万元、社会保障和就业支出38.9万元、卫生健康支出32.71万元、住房保障支出34.51万元.按照综合预算的原则,大庆市直属机关工作委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理.

二、关于部门收入总体情况表的说明 大庆市直属机关工作委员会2019年收入预算1156.21万元,其中:一般公共预算收入1156.21万元,占100%;

政府性基金收入0万元,占0%;

国有资本经营收入0万元,占0%;

财政专户资金收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

事业单位经营收入0万元,占0%;

其它收入0万元,占0%.

三、关于部门支出总体情况表的说明 大庆市直属机关工作委员会2019年支出预算1156.21万元,其中:基本支出608.87万元,占52.67%;

项目支出547.34万元,占47.33%;

上缴上级支出0万元,占0%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%.

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 大庆市直属机关工作委员会2019年财政拨款收支总预算1156.21万元.收入包括:一般公共预算收入1156.21万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元.支出包括:一般公共服务支出1050.09万元,社会保障和就业支出38.90万元,卫生健康支出32.71万元,住房保障支出34.51万元.

五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明? 大庆市直属机关工作委员会2019年一般公共预算支出预算1156.21万元.按预算功能分类支出情况如下:

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)1050.09万元.其中行政运行(项)502.75万元;

专项业务(项)62.20万元;

一般行政管理事务(项)485.14万元.

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)38.90万元.

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)32.71万元.

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.51万元.

六、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明? 大庆市直属机关工作委员会一般公共预算部门及政府经济分类支出预算1156.21万元,经济分类如下: 政府经济分类支出情况

1、工资和福利支出(类)475.86万元. 工资奖金津补贴(款)320.58万元. 社会保障缴费(款)73.73万元. 住房公积金(款)34.51万元. 其他工资和福利支出(款)47.04万元.

2、商品和服务支出(类)677.33万元. 办公经费(款)179.03万元. 培训费1.12万元. 委托业务费1万元. 公务接待费0.56万元. 设备购置费9.5万元. 维修(护)费0.14万元. 其他商品和服务支出485.98万元.

3、对个人和家庭的补助支出(类)3.02万元. 其他对个人和家庭补助(款)3.02万元.

七、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明? (注:本部门没有基金预算支出,特此说明)

八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明? (注:本部门没有基金预算支出,特此说明) 三公 经费一般公共预算支出情况的说明? 大庆市直属机关工作委员会2019年 三公 经费一般公共预算支出合计0.56万元,其中:公务接待费用0.56万元,具体说明如下:

(一)因公出国(境)经费预算0万元,与2018年预算持平.?

(二)公务接待费预算0.56万元,比2018年预算增加0.02万元.?增长的原因是2019年人员比2018年增加1人.

(三)公务用车运行维护费预算0万元,比2018年预算减少了0.54万元.主要原因是:2019年按照省委、省政府压减三公经费、公务用车改革的相关要求,尽可能乘坐公共交通工具出行,压减公务用车运行维护?.

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费. 2019年本部门机关运行经费预算安排129.99万元,其中:办公费5.56万元、印刷费0.28万元、差旅费16.64万元、会议费0万元、培训费1.12万元、招待费0.56万元、日常维修费0.14万元、办公用房水电费16.5万元、办公用房取暖费35.09万元、办公用房物业管理费20.05万元、手续费0.03万元、其他交通费25.06万元、福利费0.17万元、邮寄费0.28万元、电话费1.92万元、工会经费5.75万元、公用其他0.84万元、公务用车运行维护费0万元.比上年预算数增加1.29万元,增长1%.主要原因是:2019年比2018年增加1人.

(二)政府采购情况. 2019年大庆市直属机关工作委员会部门采购预算总额9.5万元,其中:政府采购货物预算9.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元.

(三)国有资产占有情况. 截止2018年12月,大庆市直属机关工作委员会共有房屋3451.28平方米,其中:办公用房3451.28平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米.共有车辆0台,其中:处级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台.共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台.其他资产69个.

(四)预算绩效情况. 根据规定,2019年大庆市直属机关工作委员会部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额547.34万元. 第四部分 名词解释 根据《2019年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对大庆市直属机关工作委员会2019年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金.

二、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出.

三、一般公共服务(类)党委办分厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出.

四、一般公共服务(类)党委办分厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出.

五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.

六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费.

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.

八、工资福利支出(类)基本工资(款):........