DOC《曲沃县乐昌中学》

曲沃县乐昌中学 2019年度部门预算信息公开 为做好预算信息公开工作,根据《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》(临财预[2011]32号)及曲财字[2019]20号文件要求,现将曲沃县乐昌中学2019年部门预算信息公开如下: 第一部分概况 本部门职能?? 实施初中义务教育,促进基础教育发展.

初中学历教育(相关社会服务).

二、机构设置情况 曲沃县乐昌中学是一所全日制初级中学,是山西省义务教育示范初中.该校始建于1907年,具有百余年办校史,积累了丰富的办学经验.2012年9月,学校迁入占地120亩,建筑面积4万余平米的城东新校区.学校不仅拥有了教学楼、办公楼、图书楼、科技楼,还建有学生食堂、住宿楼、洗浴房、锅炉房、体育馆、标准化操场等;

根据县教科局对教育的规划,学校目前按14轨制发展,现有教学班42个(七年级14个班、八年级14个班、九年级14个班),学生2067名,在编教职工167人.研究生1人,大学本科112人,大专54人;

中学高级教师19人,中学一级教师51人,中学二级教师92人,中学三级教师4人,技师1人.省级以上骨干教师7人、省学科带头人1人、教学能手6人;

市级骨干教师15人、学科带头人12人、教学能手32人;

学校现有校级人员6人,中层人员19人,设有党支部、校委会,下设教务处、教研室、政教处、工会、电教中心、办公室、3个年级组和 21个学科教研组. 第二部分2019年部门预算报表

一、曲沃县乐昌中学2019年预算收支总表(见附表)

二、曲沃县乐昌中学2019年部门收入总表(见附表)

三、曲沃县乐昌中学2019年部门支出总表(见附表)

四、曲沃县乐昌中学2019年财政拨款收支总表(见附表)

五、曲沃县乐昌中学2019年一般公共预算支出预算表(见附表)

六、曲沃县乐昌中学2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(见附表)

七、曲沃县乐昌中学2019年政府性基金预算收入表(见附表)

八、曲沃县乐昌中学2019年政府性基金预算支出明细表(见附表)

九、曲沃县乐昌中学2019年"三公"经费预算表(见附表)

十、曲沃县乐昌中学2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表(见附表) 第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

(一)2019年部门预算收入12732065.72元.

(二)2019年公共预算支出12732065.72元,其中:基本支出12650573.72元,用于人员工资及公用经费支出,比2018年减少23%,主要是

1、人员部分财政补贴的"五险两金"资金不再在我单位填列(2018年该项资金在我单位填列),

2、为响应压缩一般性支出的政策单位公用经费减少.项目支出81492元,增加100%,是由于绿色环保,需增设食堂屋面烟囱扶项目.

(三)2019年我单位无政府性基金收支预算.

二、"三公"经费增减变动原因说明

1、公务用车购置及运行费: (1)公务用车购置费:我单位无公务用车购置费. (2)公务用车运行费:我单位无公务用车运行费.

2、公务接待费:我单位无公务接待费.

3、因公出国(境)费:我单位无相关业务,未安排相关预算资金.

4、增减变化原因说明:我单位没有安排"三公"经费预算.

三、机关运行经费增减变动原因说明 2019年安排机关运行经费457272.72元,比2018年下降5.6%,主要是我单位响应上级政策压缩一般性支出.

四、其他说明

(一)政府采购情况 2019年政府采购预算总额1381650元,其中:政府采购货物预算415000元、政府采购工程预算966650万元、政府采购服务预算0万元. 预算绩效评价情况 按照财政局绩效评价有关文件,由于我单位无50万以上的项目,现申报食堂屋面烟囱项目81492元,已申报了预算绩效目标.

(三)国有资产占有使用情况 1.车辆情况:实际运行车辆0辆;

2.房屋情况:教学及辅助用房、办公用房3797.52平方米,业务用房40252.73平方米;

其他用房(不形成构筑物)40000平方米. 第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出.

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出.

(三)"三公"经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出.