DOC《山西省临汾市襄汾县大邓乡人民政府》

山西省临汾市襄汾县大邓乡人民政府 2017年度部门决算 第一部分 概况

一、本单位职责 襄汾县大邓乡人民政府为正科级级别建制行政事业单位.

本单位共有编制36人,行政编制26人,实际18人,事业编制10人,实际10人. 主要职责有:

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展.

2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作.

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定.

4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚.

5、完成上级政府交办的其它事项.

二、机构设置情况 大邓人民政府下设党政综合办公室、经济发展办公室、 社会事务办公室、农村综合便民服务中心. 第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

(二)

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 本年收入合计612.25万元,其中:财政拨款收入612.25万元,占比100%;

上级补助收入0万元,占比0%;

事业收入0万元;

经营收入0万元;

附属单位上缴收入0万元;

其他收入0万元.

二、支出决算情况说明 本年支出合计714.74万元,其中:基本支出438.13万元,占比61.3%;

项目支出276.61万元,占比38.7%.

三、支出决算具体情况 一般公共服务支出532.45万元,完成预算的100%,用于人员工资等.较2016年决算增加225.48万元,上升73.45%,主要原因有2016年结转一事一议资金102万元、神坡村搬迁补偿资金105万元以及其他结余资金于2017年支出.

四、关于"三公"经费支出决算情况说明 2017年度,"三公"经费财政拨款支出决算为5.98万元,完成预算的99.7%,比上年减少0.01万元,原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,公务用车运行费用减少.其中:因公出国(境)费支出决算0万元;

公务用车购置及运行费支出决算5.98万元,占100%,比上年减少0.01万元;

公务接待费支出决算0元.

五、关于机关运行经费支出说明 2017年本部门机关运行经费支出255.85万元,比2016年增加11.5万元,增加4.7%.主要原因是:2017年我单位取缔燃煤锅炉,用电取暖导致电费等费用增加.

六、关于国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是食药站用车;

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套).

七、政府采购情况 2017年度,政府采购支出总额23.9万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出23.9万元、政府采购服务支出0万元.

八、其他需要说明的情况 2017年度,大邓乡实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款106.7万元. 第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

(三)"三公"经费:指市直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出.

(五)其他需要解释的名词. 无

九、其他需要公开的情况 无附:2017年部门决算公开报表