DOC《蒲江县城市管理局》

蒲江县城市管理局 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能 蒲江县城市管理局是行政单位,主要职责是市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理等.

具体实施范围包括:市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作;

县政府依法确定的,与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分工作. 以上管理事项分别由城管、规划、住建、环保、交运、公安、水务等部门按照职能职责分工负责.城市管理区域为县城规划区范围内、乡镇场镇范围内及工业集中发展区.

(二)2019年重点工作 2019年,蒲江县城市管理局要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神,全面落实省委十一届三次全会、市委十三届三次全会和县委十四届七次全会决策部署,紧扣建设全面体现新发展理念的城市和美丽宜居公园城市的总体目标,强力推进市四大班子主要领导蒲江现场办公会各项工作任务,切实抓好

11133 重点工作,推动城市科学化精细化智能化管理再上新台阶,打造 美丽蒲江・绿色典范 ,不断提升群众的幸福感、获得感、安全感.

1、深化一项改革 进一步深化城市管理综合执法体制改革,推进执法重心下沉,完成各乡镇执法中队组建工作.同时进一步完善考核细则、工作规范等制度,加大对全县城市管理与综合行政执法工作的指导、监督检查、综合考评;

进一步明确执法流程和业务规范,完善综合行政执法相关制度.明确行政管理部门与执法部门的巡查、管理、执法等职能职责,建立日常化、长效化、规范化的案件交办机制;

加强执法人员的培训,落实车辆和便携式打印机,按市上统一要求全面运用智慧服务平台开展执法工作,办理行政案件.

2、完成一个创建 积极开展全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范县创建各项工作,指导各部门、乡镇按照创建实施方案要求,完善基础设施建设,确保垃圾分类率达标.按照住建部《住房城乡建设部办公厅关于开展第一批农村生活垃圾分类和资源化利用示范工作的通知》(建办村函〔2017〕390号)和蒲江县人民政府办公室关于印发《蒲江县生活垃圾分类实施方案(2018-2020年)》(蒲办发〔2018〕19号)文件要求,指导各乡镇、街道和相关部门积极开展工作,注重源头分类,完善分类配套设施和处置体系建设,强化推进机制和督促考核,确保乡镇实现生活垃圾分类覆盖率达到100%、行政村达85%以上,生活垃圾分类和资源化利用取得明显成效,成功创建全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范县.

3、建成一个项目 按期建成生活垃圾压缩转运站项目,全面提高城乡生活垃圾处理水平.目前已完成代理业主(小城投公司)筹建授权委托,完成国土部门的《用地预审意见书》、规划部门的《选址用地意见书》审批手续,完成施工图设计,完成环评、财评.2019年12月底基本完成土建任务,2020年6月完成设备安装调试并投入运营,届时全县生活垃圾经压缩站压缩后运往新津或邛崃焚烧发电厂焚烧处置.

4、开展三项采购 一是在新城区开展社会组织试点参与市容秩序辅助管理,推动形成 政府主导、企业协同、公众参与、多元共治 的社会管理新模式,促进市容秩序的精细化、高效化、常态化管理;

二是密切配合县财政局做好餐厨垃圾收运处置市场化采购工作.待中标企业入场后积极做好日常考核和监督指导工作;

三是开展第三轮园林绿化管护市场化采购工作.6月底前完成采购,确定绿化管护公司.严格按照招标文件的绿化管护要求进行监管,安排专人每日分区域进行日常巡查,对发现的问题及时形成整改意见,督促管护公司在时限内完成并将整改效果计入当月管护考核.

5、强化三项治理 一是强化城乡环境综合治理.全年完成背街小巷品质提升5条、示范街品质提升1条;

完成大兴镇古榕南街城郊结合部连片整治;

牵头开展2019年度全县城乡环境综合治理工作指导、督查和考核工作. 二是强化扬尘治理.加强工地扬尘监管,重点整治各类施工工地打围不规范、无冲洗降尘设施、工地出入口未硬化、 两员 管理制度落实不到位、裸土未覆盖等问题;

加强建筑垃圾运输监管,牵头组织开展专项整治行动,依法对撒漏、污染行为实施处罚;

加强建筑垃圾处置监管理,充分发挥建筑垃圾消纳场作用,严格执行凭证排放,严禁非法倾倒建筑垃圾.加强道路冲洗降尘,及时启动大气污染各级预案,全面提升大气质量和城市品质. 三是强化违建治理.高质量推进全县城市建成区及乡镇 两拆一增 工作,2019年完成 两拆一增 目标点位20个;

按照 消存量,遏新增 的原则,2019年全县拆除违法建设1万O.同时严控全城范围内新增违建,发现一处立即拆除一处.

二、部门预算单位构成 蒲江县城市管理局下属二级预算单位4个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个,主要包括:蒲江县城管综合执法大队、蒲江县城乡环境卫生和园林绿化管理所、蒲江县数字化城管中心和蒲江县路灯管理所.

三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理.2019年收支总预算6371.23万元.收入包括:一般公共预算当年拨款收入3303.39万元、政府性基金预算当年拨款收入2964.83万元、上年结转103.01万元.支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区事务支出、债务付息支出、住房保障支出.2019年收支总预算6371.23万元,比2018年收支总预算5330.26万元增加1040.97万元,增长19.53%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动,以及县城区绿化管护、环卫市场化作业、厨垃圾处置、城市管理运行经费等项目较上年有所增加,同时新增了市容秩序外包.

(一)收入预算情况 蒲江县城市管理局2019年收入预算6371.23万元,其中:上年结转103.01万元,占1.62%;

本年一般公共预算拨款收入3303.39万元,占51.85%;

本年政府性基金预算收入2964.83万元,占46.53%.

(二)支出预算情况 蒲江县城市管理局2019年支出预算6371.23万元,其中:基本支出1377.27万元,占21.62%;

项目支出4993.96万元,占78.38%.

四、财政拨款收支预算情况说明 蒲江县城市管理局2019年财政拨款收支总预算6371.22万元,比2018年收支总预算5330.26万元增加1040.96万元,增长19.53%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动,以及县城区绿化管护、环卫市场化作业、厨垃圾处置、城市管理运行经费等项目较上年有所增加,同时新增了市容秩序外包. 收入包括:一般公共预算当年拨款收入3303.39万元、政府性基金预算当年拨款收入2964.83万元、上年结转政府性基金预算收入103.01万元. 支出包括:社会保障和就业支出190.82万元、卫生健康支出51.11万元、城乡社区事务支出5747.17万元、债务付息支出246.76万元、住房保障支出135.36万元.

五、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 2019年一般公共预算当年拨款3303.39万元,比2018年预算数2125.21万元增加1178.18万元,增长55.44 %,变动的主要原因一般公共预算基本支出增加149.22万元,项目支出增加1028.96万元.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出190.82万元,占5.78 %;

卫生健康支出51.11万元,占1.55 %;

城乡社区支出2679.34万元,占81.11%;

住房保障支出135.36万元,占4.09%;

债务付息支出246.76万元,占7.47%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为136.3万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出.

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为54.52万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出.

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为36.67万元,主要用于:蒲江县城市管理局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出.

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为14.44万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出.

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)预算数为756.87万元,主要用于:蒲江县城市管理局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转.

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)预算数为154.16万元,主要用于:城管执法制服采购、执法仪和智慧服务平台手持终端运行、市容秩序服务外包等支出.

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其它城乡社区管理事务支出(项)预算数243.11万元,主要用于下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转.

8、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其它城乡社区公共设施支出(项)预算数为40万元,用于县城区桥梁和道路设施定期检测和维护.

9、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(类)城乡社区环境卫生(项)预算数1485.21万元,主要用于:扬尘治理及建渣消纳场运行支出、环境治理宣传及办公支........