PDF《广西百色靖西市烤烟生产办公室》

―1― 广西百色靖西市烤烟生产办公室

2016 年部门决算 二一七年十一月 ―2― 目录第一部分: 烤烟生产办公室 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 第二部分: 烤烟生产办公室

2016 年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算 表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分: 烤烟生产办公室

2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况.

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况.

三、2016 年度政府性基金支出决算情况.

四、一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情 况说明.

五、其他重要事项情况说明. ―3― 第四部分、名词解释 第一部分: 靖西市烤烟生产办公室 概况

一、主要职能

(一)负责全县烟叶生产的日常工作,制定和实施烟草生产 规划;

(二)组织农业、科技、供销、财政、烟草、金融、税务、 煤炭、农资、气象等有关部门围绕发展烟草生产,做好管理和协 调服务;

(三)保证优质烟种、专用化肥、农药、煤炭(烤烟用煤) 的组织供应,做好资金筹集、发放和回收;

(四)组织培训、检查指导乡镇和烟农的烟叶生产;

总结交 流、推广烤烟生产先进技术和经验,帮助烟农解决烟草生产中的 难题,为发展烟叶生产服务.

(五)按国家规定的等级标准和价格及时做好烤烟的收购和 调运协调工作.

(六)组织协调搞好烟叶生产基础设施建设.

(七)承担市委、市人民政府交办的其他工作事项.

二、部门决算单位构成

(一)单位情况.纳入

2016 年烤烟部门预算编制范围为

1 个单位.

(二)人员情况.本机构编制数为

10 人,在职实际人数为

8 人,退休人员为

3 人,公益性人员为

1 员. 第二部分: 靖西市烤烟生产办公室

2016 年部门决算报表 《收入决算表》 、 《支出决算表》 、 《一般公共预算财政拨款支 出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当 细化公开到支出功能分类项级科目, 《一般公共预算财政拨款基 本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目. (详见附表) ―4― 第三部分:靖西市烤烟生产办公室

2016 年度部门决算情况 说明

一、2016年度收入支出决算总体情况. 靖西市烤烟生产办公室2016年度收入总计 294.85万元,支出总计 294.85万元.与2015年度相比,收入总计减 少309.86 万元,下降51.4 %;

支出决算总计减少309.86万元,下降 51.4%;

减少的原因主要是2016年度项目支出减少 286.01万元.其中:

(一)收入总计 294.85万元. 1.财政拨款收入197.34万元,为靖西市本级财政当年拨 付的资金,包括基本支出和项目支出. 2.上年结转和结余97.51 万元,为以前年度支出预算因 客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使 用的资金,也包括其他收入的结转和结余.

(二)支出总计 294.85万元.包括: 1. 一般公共服务支出(类)0.5 万元:主要用于政府雇 员和公益性岗位

2015 年绩效奖励. 2. 社会保障和就业支出(类)0.33 万元:主要用事业 人员的失业、工伤、生育等社会保险支出. 3. 医疗卫生与计划生育(类)5.91 万元:主要用于行 政事业单位人员医疗保险方面的支出. 4. 农林水事务 (类) 221.17万元, 其中基本支出100.72 万元;

项目支出120.45万元.主要用于单位正常运转的在职 人员支出和公用支出,以及农业生产保险补贴、生物质智能 ―5― 烤烟炉改造等项目支出. 5.年末结转和结余 66.94万元,为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款 结转和结余,也包括其他收入的结转和结余.

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况.

2016 年度一般公共预算支出 197.34 万元,其中: 基本支出 107.46万元,项目支出 89.88万元.主要用于以 下几个方面: 1. 一般公共服务支出(类)0.5 万元:主要用于政府雇 员和公益性岗位

2015 年绩效奖励. 2. 社会保障和就业支出(类)0.33 万元:主要用事业 人员的失业、工伤、生育等社会保险支出. 3. 医疗卫生与计划生育(类)5.91 万元:主要用于行 政事业单位人员医疗保险方面的支出. 4. 农林水事务(类)190.6万元,其中基本支出100.72 万元;

项目支出89.88万元.主要用于单位正常运转的在职 人员支出和公用支出,以及农业生产保险补贴、生物质智能 烤烟炉改造等项目支出.

三、2016年度政府性基金支出决算情况. 2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安 排政府性基金预算财政拨款的支出,故本表无数据.

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明. ―6― 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.46 万元,其中:人员经费 102.56 万元,主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费 4.9万元,主要 包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、公务接持 费、福利费、公务用车运行费、办公设备购置;

五、一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决 算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支 出决算中,因公出国(境)费支出决算

0 万元;

公务用车购 置及运行费支出决算 0.32 万元;

公务接待费支出决算 0.63 万元.

(一) 三公 经费预算执行情况说明.

2016 年 三公 经费决算支出 0.95 万元,比2015 年减 少21.22 万元,同比下降 95.71%,靖西市烤烟生产办公室

2016 年度 三公 经费年初预算数 20.6 万元,支出决算为 0.95 万元,完成预算 4.61%,其中:因公出国(境)费支出 决算为

0 万元,完成预算的 0%;

公务用车购置及运行经费支 出决算为 0.32 万元,完成预算的 2.21%;

公务接待费支出决 算为 0.63 万元,完成预算的 10.32%.2016 年度 三公 经 费支出决算数小于预算的主要原因是:

2015 年度公务用车全 部交由公车办统一管理,

2016 年公务用车运行费的支出大福 ―7― 度减少,实际支出数小于预算数.公务接待实际支出数小于 预算数主要原因是例行节约,减少公务接待.

(二) 三公 经费支出决算具体情况说明

2016 年度 三公 经费支出决算中,因公出国(境) 费支出决算为

0 万元,占0%,与上年持平;

公务用车购置及 运行经费支出决算为 0.32 万元, 占33.68%, 同比减少 14.01 万元,下降 97.77%;

公务接待费支出决算为 0.63 万元,占66.32%,同比减少 7.21 万元,下降 91.96%.2016 年度 三公 经费支出决算增减少的原因是:2015 年度公务用车全部 交由公车办统一管,2016 年公务用车运行费大福度减少,实 际支出数小于预算数.公务接待实际支出数小于预算数主要 原因是例行节约,减少公务接. 具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元.全年没有财政拨 款安排因公出国.

(二)公务用车购置及运行费支出 0.32万元.其中: 公务用车购置费0万元,公务用车运行支出 0.32 万元,主 要用于公务用车维修费、保险费等.

(三)公务接待费支出 0.63 万元,国内公务接待批次

11 次,共接待人次52人次.主要是接待各级业务主管部门 等有关部门开展烤烟生产业务活动的费用支出,主要原因是 例行节约,减少公务接待. ―8―

六、其他重要事项情况说明.

(一) 机关运行经费支出情况说明. 2016年本部门机关运行经费支出 4.9 万元,比2015年 减少3.78 万元,降低43.55%.主要原因是人员调出、退休 的人员减少及公务用车交付公务平台管理,所以机关运行经 费减少..

(二)政府采购支出情况说明. 2016年本部门政府采购支出总额 54.47 万元,其中: 政府采购货物支出49.8 万元、政府采购工程支出4.67万元.

(三)国有资产占用情况说明. 截至2016年12月31日,本部门共有车辆

3 辆,其中, 一般公务用车3辆,3辆车已统一由机关事务局公务平台管 理.单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以 上专用设备

0 台(套).

(四)预算绩效管理工作开展情况. 2016年,(本单位)共组织对

1 个项目进行了绩效评 价,涉及一般公共预算当年财政拨款

50 万元,占年初预算 的25.3%.绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想, 达到项目申请时设定的各项绩效目标,生物质烤烟炉建设使 烟农降低成本,增加收入为群众、社会带来综合效益,减少 烤烟用煤,降低对空气污染群众满意度达100%. 第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入: 指自治区财政部门当年拨付的资金. ―9―

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入.

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

四、 其他收入: 指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 等以外的收入.

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的 财 政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 、 其他收入 不足 以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金.

七、 结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金.

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金.

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出.

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政........