PDF《2018 年 韶关市翁源县 政府预算公开》

2018 年 韶关市翁源县 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告

2018 年预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻 落实党的十九大会议精神,紧紧围绕县委、政府的总体工作 部署,以加快建立现代财政制度精神为指引,准确把握经济 财政运行新形势,做优做实财政收入,调整优化支出结构, 强化民生托底,深化财税体制改革,切实提高财政管理的质 量和效益,促进全县经济持续健康发展和社会和谐稳定.

2018 年预算按 量入为出、收支平衡,坚守底线、突出 重点、完善制度、引导预期 的原则编制. 按照上述指导思想、原则,结合我县经济社会发展总体 规划,综合考虑影响全县财政收支的主要因素,2018 年预算 报告如下:

(一)一般公共预算收支

1、2018 年一般公共预算收入计划 193,628 万元,其 中地方一般公共预算收入计划 45,765 万元,比上年实际收 入增长 8%;

转移性收入 150,867 万元,其中专项转移支付收入 (提前下达

2018 年专款收入)66,772 万元.

2、2018 年一般公共预算支出安排 193,626 万元.收支 相抵后净结余

2 万元.具体支出结构和主要增加项目为: (1)人员经费 (含住房公积金) 安排支出 81,979 万元, 增长 12.34%,主要是:一是预留人员变动工资支出;

二是调 增政府购买服务人员每人每月

100 元的财政补助;

三是调增 村小组长每人每月

50 元财政补助. (2)抚恤、 救济、 生活补助、 医疗费共安排支出 13,682 万元,增长 6.20%,主要是一些民生项目受惠人数增加或标 准提高所致. (3)公用经费等安排支出 6,407 万元,增长 20.57%, 主要是:一是村(居)委办公经费标准提高

3 万元到

10 万元/ 年,社区提高

1 万元到

6 万元/年;

二是补充行政(含参公) 管理单位公用经费. (4)专项业务费安排支出 21,290 万元,比上年预算增 加1,476 万元,增长 7.45%,主要是由于新增乡镇专项工作 经费及其他重点项目支出等. (5)其他支出安排 3,496 万元, 比上年预算减少 2,781 万元,下降 44.30%,主要是医卫改革已完善减少资金安排. (6)专款支出安排 66,772 万元,根据政策要求今年将 上级预下达

2018 年的省市专款列入收支预算.

(二)政府性基金收支预算

2018 年政府性基金收入计划 22,745 万元,比上年预算 同比增加 4,990 万元,其中:本级基金收入 22,695 万元, 同比增加 10,408 万元,主要原因是预计

2018 年土地出让收 入增加.

2018 年政府性基金支出计划安排 22,743 万元,收支相 抵后净结余

2 万元.政府性基金安排的主要支出项目有:城 乡社区事务支出 11,450 万元;

其他支出 11,090 万元,同比 增加 7,327 万元,主要是新增新农村建设经费;

债务利息支 出203 万元.

(三)国有资本经营收支预算

2018 年国有资本经营预算收入计划

900 万元, 主要是股 利、股息收入.国有资本经营预算支出计划安排

900 万元. 国有资本经营预算收支平衡,无结余.

(四)社会保险基金收支预算

2018 年社会保险基金计划总收入 88,275 万元,上年结 余收入 70,288 万元,总支出 73,115 万元,2018 年社会保险 基金滚存结余 85,388 万元.

(五)2018 年政府债务偿债预算

2018 年政府偿债资金计划筹集 1,553 万元,其中一般公 共预算安排 1,350 万元,主要用于归还置换一般债券利息及 还本付息手续费.基金预算安排

203 万元,主要用于归还置 换专项债券利息及还本付息手续费. 第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算 1.

2018 年 韶关市翁源县 一般公共预算收入表 2.

2018 年 韶关市翁源县 一般公共预算支出表 3.

2018 年 韶关市翁源县 一般公共预算支出表(按功能分类项级科 目) 关于

2018 年 韶关市翁源县 一般公共预算支出的说明 4.

2018 年 韶关市翁源县 一般公共预算基本支出表(按政府预算经 济分类款级科目) 关于支出经济分类科目的说明 5.

2018 年 韶关市翁源县 一般公共预算 三公 经费表 关于

2018 年 韶关市翁源县 一般公共预算 三公 经费安排及变 动情况说明 6.

2018 年 韶关市翁源县 一般公共预算税收返还和转移支付表(按 项目分地区列示) 7. 2017-2018 年 韶关市翁源县 政府一般债务分地区余额及限额情 况表

二、政府性基金预算 8.

2018 年 韶关市翁源县 政府性基金预算收入表 9.

2018 年 韶关市翁源县 政府性基金预算支出表(按功能分类项级 科目) 10.

2018 年 韶关市翁源县 政府性基金转移支付预算表(按项目分 地区列示) 11. 2017-2018 年 韶关市翁源县 政府专项债务分地区余额及限额 情况表

三、国有资本经营预算 12.

2018 年 韶关市翁源县 国有资本经营预算收入总表 13.

2018 年 韶关市翁源县 国有资本经营预算支出总表(按功能分 类项级科目)

四、社会保险基金预算 14.

2018 年 韶关市翁源县 社会保险基金收入预算表 15.

2018 年 韶关市翁源县 社会保险基金支出预算表 表12018 年 韶关市翁源县 一般公共预算收入表 单位:万元 项目预算数 收入总计

193628

一、本级一般公共预算收入

45765

(一)税收收入

33864 增值税

11370 营业税 0.00 企业所得税

2000 个人所得税

950 资源税

1000 城市维护建设税

2600 房产税

1500 印花税

490 城镇土地使用税

900 土地增值税

2600 车船税

800 船舶吨税 0.00 车辆购置税 0.00 关税 0.00 耕地占用税

4500 契税

4954 烟叶税 0.00 环保税

200 其他税收收入 0.00

(二)非税收入

11901 表12018 年 韶关市翁源县 一般公共预算收入表 单位:万元 项目预算数 专项收入

2365 行政事业性收费收入

1886 罚没收入

2300 国有资源(资产)有偿使用收入

5350 其他收入 0.00

二、转移性收入

147863

(一)上级补助收入

146963 返还性收入

6192 一般性转移支付收入

73999 专项转移支付收入

66772

(二)下级上解收入 0.00

(三)调入资金

900 动用预算稳定调节基金 0.00 政府性基金预算调入资金 0.00 国有资本经营预算调入资金

900 其他调入资金 0.00 备注: 无表22018 年 韶关市翁源县 一般公共预算支出表 单位:万元 项目 预算数

一、一般公共服务

16343

二、国防 0.00

三、公共安全

7465

四、教育

53591

五、科学技术

303

六、文化体育与传媒

2235

七、社会保障和就业

29254

八、医疗卫生与计划生育

14736

九、节能环保

12857

十、城乡社区

2319 十

一、农林水

40279 十

二、交通运输

2664 十

三、资源勘探信息等

224 十

四、商业服务业等

280 十

五、金融 0.00 十

六、国土海洋气象等

6347 十

七、住房保障

2104 十

八、粮油物资储备

6 十

九、其他支出

369 本级支出小计

191376 二

十、返还性支出 0.00 二十

一、一般性转移支付 0.00 二十

二、专项转移支付 0.00 二十

三、上解上级支出 0.00 表22018 年 韶关市翁源县 一般公共预算支出表 单位:万元 项目 预算数 二十

四、援助其他地区 0.00 二十

五、预备费

900 二十

六、债务还本支出 0.00 二十

七、债务付息支出

1350 支出总计

193626 备注: 无表32018 年 韶关市翁源县 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目) 单位:万元 功能编码 功能分类 预算数 市(县、区)本级一般公共预算支出

193626 201 一般公共服务支出

16343 20101 人大事务

498 2010101 行政运行

324 2010102 一般行政管理事务 0.00

2010103 机关服务 0.00

2010104 人大会议

30 2010105 人大立法 0.00

2010106 人大监督 0.00

2010107 人大代表履职能力提升 0.00

2010108 代表工作

20 2010109 人大信访工作 0.00

2010150 事业运行 0.00

2010199 其他人大事务支出

124 20102 政协事务

220 2010201 行政运行

166 2010202 一般行政管理事务 0.00

2010203 机关服务 0.00

2010204 政协会议

25 2010205 委员视察

20 2010206 参政议政 0.00

2010250 事业运行 0.00 表32018 年 韶关市翁源县 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目) 单位:万元 功能编码 功能分类 预算数

2010299 其他政协事务支出

9 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务

7232 2010301 行政运行

6126 2010302 一般行政管理事务 0.00

2010303 机关服务

345 2010304 专项服务 0.00

2010305 专项业务活动 0.00

2010306 政务公开审批 0.00

2010307 法制建设 0.00

2010308 信访事务

262 2010309 参事事务 0.00

2010350 事业运行 0.00

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

499 20104 发展与改革事务

425 2010401 行政运行

415 2010402 一般行政管理事务 0.00

2010403 机关服务 0.00

2010404 战略规划与实施 0.00

2010405 日常经济运行调节 0.00

2010406 社会事业发展规划 0.00

2010407 经济体制改革研究 0.00

2010408 物价管理 0.00 表32018 年 韶关市翁源县 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目) 单位:万元 功能编码 功能分类 预算数

2010409 应对气候变化管理事务 0.00

2010450 事业运行 0.00

2010499 其他发展与改革事务支出

10 20105 统计信息事务

275 2010501 行政运行

143 2010502 一般行政管理事务 0.00

2010503 机关服务 0.00

2010504 信息事务

82 2010505 专项统计业务 0.00

2010506 统计管理 0.00

2010507 专项普查活动

30 2010508 统计抽样调查 0.00

2010550 事业运行 0.00

2010599 其他统计信息事务支出

20 20106 财政事务

2043 2010601 行政运行

1900 2010602 一般行政管理事务 0.00

2010603 机关服务 0.00

2010604 预算改革业务 0.00

2010605 财政国库业务 0.00

2010606 财政监察 0.00

2010607 信息化建设 0.00 表32018 年 韶关市翁源县 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目) 单位:万元 功能编码 功能分类 预算数

2010608 财政委托业务支出 0.00

2010650 事业运行 0.00

2010699 其他财政事务支出

143 20107 税收事务 0.00

2010701 行政运行 0.00

2010702 一般行政管理事务 0.00

2010703 机关服务 0.00

2010704 税务办案 0.00

2010705 税务登记证及发票管理 0.00

2010706 代扣代收代征税款手续费 0.00

2010707 税务宣传 0.00

2010708 协税护税 0.00

2010709 信息化建设 0.00

2010750 事业运行 0.00

2010799 其他税收事务支出 0.00

20108 审计事务

245 2010801 行政运行

172 2010802 一般行政管理事务 0.00

2010803 机关服务 0.00

2010804 审计业务

20 2010805 审计管理

30 2010806 信息化建设 0.00 表32018 年 韶关市翁源县 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目) 单位:万元 功能编码 功能分类 预算数

2010850 事业运行 0.00

2010899 其他审计事务支出

23 20109 海关事务

15 2010901 行政运行 0.00

2010902 一般行政管理事务 0.00

2010903 机关服务 0.00

2010904 收费业务 0.00

2010905 缉私办案 0.00

2010907 口岸电子执法系统建设与维护 0.00

2010908 信息化建设 0.00

2010950 事业运行 0.00

2010999 其他海关事务支出

15 20110 人力资源事务

93 2011001 行政运行

81 2011002 一般行政管理事务 0.00

2011003 机关服务 0.00

2011004 政府特殊津贴 0.00

2011005 资助留学回国人员 0.00

2011006 军队转业干部安置 0.00

2011007 博士后日常经费 0.00

2011008 引进人才费用 0.00

2011009 公务员考核 0.00 表32018 年 韶关市翁源县 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目) 单位:万元 功能编码 功能分类 预算数

2011010 公务员履职能力提升 0.00

2011011 公务员招考 0.00

2011012 公务员综合管理 0.00

2011050 事业运行 0.00

2011099 其他人力资源事务支出

12 20111 纪检监察事务

516 2011101 行政运行

463 2011102 一般行政管理事务 0.00

2011103 机关服务 0.00

2011104 大案要案查处 0.00

2011105 派驻派出机构 0.00

2011106 中央巡视 0.00

2011150 事业运行 0.00

2011199 其他纪检监察事务支出

53 20113 商贸事务

410 2011301 行政运行

285 2011302 一般行政管理事务 0.00

2011303 机关服务 0.00

2011304 对外贸易管理 0.00

2011305 国际经济合作 0.00

2011306 外资管理 0.00

2011307 国内贸易管理 0.00 表32018 年 韶关市翁源县 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目) 单位:万元 功能编码 功能分类 预算数

2011308 招商引资 0.00

2011350 事业运行 0.00

2011399 其他商贸事务支出

125 20114 知识产权事务 0.00

2011401 行政运行 0.00

2011402 一般行政管理事务 0.00

2011403 机关服务 0.00

2011404 专利审批 0.00

2011405 国家知识产权战略 0.00

2011406 专利试点和产业化推进 0.00

2011407 专利执法 0.00

2011408 国际组织专项活动 0.00

2011409 知识产权宏观管理 0.00

2011450 事业运行 0.00

2011499 其他知识产权事务支出 0.00

20115 工商行政管理事务

1080 2011501 行政运行

1078 2011502 一般行政管理事务 0.00

2011503 机关服务 0.00

2011504 工商行政管理专项 0.00

2011505 执法办案专项 0.00

2011506 消费者权益保护

2 表32018 年 韶关市翁源县 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目) 单位:万元 功能编码 功能分类 预算数

2011507 信息化建设 0.00

2011550 事业运行 0.00

2011599 其他工商行政管理事务支出 0.00

20117 质........