PDF《陕西省监狱管理局 2019 年部门综合预算说明》

陕西省监狱管理局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行《中华人民共和国监狱法》及国家有关法律、法规、政策,研究拟定全省监狱工 作中、长期发展规划和年度工作要点,并组织实施.

(二)负责全省监狱刑罚执行工作,确认

12 类罪犯立功情况及减刑、假释、暂予监外执行审批, 落实职务犯罪罪犯减刑、假释及暂予监外执行提级审核及备案审查制度;

审核重刑犯加减刑,审批罪 犯暂予监外执行;

受理罪犯及家属的申诉和控告.

(三)负责全省监狱狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生工作,维护监管安全, 规范执法行为,提高罪犯改造质量,保障罪犯合法权益.

(四)负责全省监狱布局调整,监狱新建、迁建、改建、扩建和监狱信息化建设工作;

管理监狱 系统资产、资源、装备、设施等;

制定落实财务管理制度和监狱经费管理制度.

(五)负责全省监狱系统队伍建设、思想作风、工作作风建设;

负责全省监狱系统教育培训、警 务督察、警衔管理等警务工作;

负责全省监狱系统劳动工资、社会保险和审计、工会、离退休人员服 务管理工作.

(六)负责全省监狱工作的政策理论研究、改造研究、行政复议应诉和对外宣传工作.

(七)领导益秦集团公司(省监狱企业集团公司) ,做好生产经营和工人管理工作,协调监狱和 监狱企业共同抓好安全生产.

(八)完成省政府、省司法厅交办的其他事项. 内设机构主要为:办公室、政治部、刑罚执行处、狱政管理处(狱内侦查处) 、教育改造处(罪 犯改造研究室) 、生活卫生处、劳动改造协调处、规划基建处、财务装备处(信息化工作管理处) 、机 关党委、离退休人员服务管理处、监察审计室.

二、2019 年度监狱主要工作任务

2019 年全省监狱工作:突出首要抓重点,争当六个排头兵.即:高举习近平新时代中国特色社 会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记重要讲话精神,贯彻 稳中求进 工 作总基调,突出党的政治建设这个首要任务,固牢 政治引领、改革创新、担当作为、争创一流 工 作理念,坚持稳字当头、稳中有为,狠抓坚守安全底线、践行改造宗旨、深化监狱改革、推动高质量 发展四项重点, 着力铸造纪律部队、 锻造务实作风、 营造清正环境, 切实在全系统形成争当学思践悟、 维护稳定、践行宗旨、深化改革、创新发展、打造铁军六个排头兵的浓厚氛围,追赶超越,永远奋斗, 加快建设法治平安文明的现代监狱,奋力谱写陕西监狱追赶超越新篇章,以优异成绩庆祝新中国成立

70 周年!

三、监狱部门预算单位构成 从预算单位构成看,监狱系统的部门预算包括省监狱管理局机关预算和所属基层单位预算,均为 财政全额拨款预算单位. 纳入监狱系统

2019 年度部门预算编制范围的二级预算单位共计

25 个, 包括: 序号 单位名称 拟变动情况

1 陕西省监狱管理局(机关) 无2陕西省宝鸡监狱 无3陕西省黄陵监狱 无4陕西省女子监狱 无5陕西省汉中监狱 无6陕西省华山监狱 无7陕西省铜川监狱 无8陕西省关中监狱 无9陕西省渭南监狱 无10 陕西省雁塔监狱 无11 陕西省崔家沟监狱 无12 陕西省未成年犯管教所 无13 陕西监狱警戒设施建设管理所 无14 陕西省延安监狱 无15 陕西省庄里监狱 无16 陕西省西安监狱 无17 陕西省商州监狱 无18 陕西省安康监狱 无19 陕西省汉江监狱 无20 陕西省富平监狱 无21 陕西省榆林监狱 无22 陕西省马栏监狱 无23 陕西省曲江监狱 无24 陕西省红石岩监狱 无25 陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所 无

四、监狱系统人员情况说明 截止

2018 年底,省监狱系统人员编制

7337 人,均为行政编制;

全系统实有警察

7111 人,均为 行政编制.单位管理的离退休人员

3625 人.

五、监狱系统国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年底,监狱系统所属预算单位共有车辆

303 辆,单价

20 万元以上设备

243 台(套) .

2019 年当年部门预算安排购置车辆

0 辆;

安排购置单价

20 万元以上的设备

0 台(套) .

2019 年,本部门

2018 年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆

0 辆;

安排购置单价

20 万 元以上的设备

4 台(套) .

六、监狱系统预算绩效目标说明

2019 年监狱系统实现了绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 149784.71 万元, 当年政府性基金预算当年拨款

0 万元,当年国有资本经营预算拨款

0 万元.

2019 年,本部门

2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理.

七、2019 年监狱系统预算收支说明 监狱系统预算严格按照省财政厅预算相关要求进行编制. 基本支出预算根据上年支出, 结合人员、 车辆以及实际业务工作需求,综合考虑各方面因素,合理测算,科学编制.项目支出预算根据我局主 要工作任务,重点围绕狱政管理、刑罚执行、信息网络、教育改造、服刑人员疾病防治等业务需要, 采取合理统筹、突出重点、兼顾一般的原则进行编制.

(一)收支预算总体情况

2019 年监狱系统预算收入总额 294747.90 万元(含2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资 金144963.19 万元) , 其中一般公共预算拨款收入 294747.90 万元、 政府性基金拨款收入

0 万元,

2019 年监狱系统预算拨款收入较上年增加 147018.19 万元.主要原因是人员经费增加、警察执勤岗位津贴 标准提高、2018 年基建及政府采购资金结转等因素;

2019 年监狱系统预算支出 294747.90 万元(含2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 144963.19 万元) ,其中一般公共预算拨款支出 294747.90 万元、政府性基金拨款支出

0 万元,2019 年监狱系统预算拨款支出较上年增加 147018.19 万元,主要原因是人员经费增加、警察执勤岗位津贴标准提高、2018 年基建及政府采购资金结转等 因素.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年监狱系统财政拨款收入 294747.90 万元(含2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资 金144963.19 万元) , 其中一般公共预算拨款收入 294747.90 万元、 政府性基金拨款收入

0 万元,

2019 年监狱系统财政拨款收入较上年增加 147018.19 万元,主要原因是人员经费增加、警察执勤岗位津贴 标准提高、2018 年基建及政府采购资金结转等因素;

2019 年监狱系统财政拨款支出 294747.90 万元 (含2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 144963.19 万元) ,其中一般公共预算拨款支出 294747.90 万元、政府性基金拨款支出

0 万元,2019 年监狱系统财政拨款支出较上年增加 147018.19 万元,主要原因是人员经费增加、警察执勤岗位津贴标准提高、2018 年基建及政府采购资金结转等 因素.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年监狱系统当年一般公共预算拨款支出 149784.71 万元,较上年增加

2055 万元,主要原因 是人员经费增加、警察执勤岗位津贴标准提高等因素.

2、支出按功能科目分类的明细情况. 监狱系统

2019 年一般公共预算支出 149784.71 万元,其中: 按功能科目分,公共安全支出监狱(20407)140554.74 万元;

进修及培训支出(20508)1683.50 万元;

行政事业单位离退休(20805)1568.14 万元;

住房改革支出(22102)5978.33 万元.与2018 年对比情况如下表:

2019 年2018 年 差额 增减原因 人员经费 支出 公用经费 支出 专项业务 经费支出 人员经费 支出 公用经费 支出 专项业务 经费支出 人员经费 支出 公用经费 支出 专项业务 经费支出 公共安全支出 监狱(20407) 106586.07 11455.47 22513.2 104740.92 12074.5 21772.62 1845.15 -619.03 740.58 工资标准调整增 加 进修及培训支 出(20508)

0 1012 671.5

0 1008.5 522.75

0 3.5 148.75 新增培训计划, 加 强业务培训 行政事业单位 离退休 (20805) 1345.84 222.30

0 1420.17 138.92

0 -74.33 83.38

0 离退休人数发生 变化 农村综合改革 (21307)

0 0

0 0

0 73

0 0 -73 未下达专项资金 住房改革支出 (22102) 5978.33

0 0 5978.33

0 0

0 0

0 无变化

3、支出按经济科目分类的明细情况. (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年监狱系统当年一般公共预算支出 149784.71 万元,其中: 工资福利支出(301)107249.69 万元;

商品和服务支出(302)28887.68 万元;

对个人和家庭的 补助(303)13487.34 万元;

资本性支出(310)160 万元.支出增加的主要原因是工资调资、警察执 勤岗位津贴标准提高、新购办公设备等支出. 经济科目

2019 年2018 年 差额 增减原因 人员经费 支出 公用经费 支出 专项业务 经费支出 人员经费 支出 公用经费 支出 专项业务 经费支出 人员经费 支出 公用经费 支出 专项业务 经费支出 工资福利支出 (301) 107249.6

9 0

0 105285.7

9 0

0 1963.90

0 0 工资增加,警察执勤 岗位津贴调标等 商品和服务支出 (302) 5314.71 12689.77 10883.20 5436.46 13221.92 10088.77 -121.75 -532.15 794.43 新增维修专项经费 对个人和家庭的补 助(303) 1345.84

0 12141.50 1420.17

0 12279.60 -74.33

0 -138.10

2018 年含补发警察 加班费部分,

2019 年 已剔除 资本性支出(310)

0 0

160 0

0 0

0 0

160 购置办公设备 (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年监狱系统一般公共预算支出 149784.71 万元,其中: 机关工资福利支出(501)107249.69 万元,机关商品和服务支出(502)支出 28887.68 万元, 机关资本性支出

(一) (503)160 万元,机关资本性支出

(二) (504)0 万元,对事业单位经常性补 助(505)0 万元,对事业单位资本性补助(506)0 万元,对个人和家庭的补助(509)13487.34 万元.因2019 年监狱系统预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比.

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况.

2019 年,监狱系统

2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 144963.19 万元编 入2019 年部门综合预算执行. (1)按功能支出分类: 行政运行(2040701)17.28 万元;

狱政设施建设(2040706)1960.35 万元;

其他公共安全支出(2049901)585.56 万元;

其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899)142400 万元. (2)按部门预算支出经济分类: 工资福利支出(301)17.28 万元;

商品和服务支出(302)1087.03 万元;

资本性支出(基本建设) (309)585.56 万元;

资本性支出(310)143273.32 万元. (3)按政府预算支出经济分类: 机关工资福利支出(501)0 万元;

机关商品和服务支出(502)1087.03 万元;

机关资本性支出

(一)(503)143273.32 万元;

机关资本性支出(........