PDF《CFA》

CFA 中国铸造协会标准T/CFA

0303 C

01 --

2017 质量管理体系 铸造企业认证要求 Quality management systems certification requirements for foundry enterprises (公告稿)

2017 -

09 -

01 发布

2017 -

09 -

01 实施 中国铸造协会 发布ICS

03 120

01 J

31 T/CFA 0303.

01--2017 I 目次前言.III 引言.IV 0.1 总则 IV 0.2 质量管理原则.IV 0.3 过程方法 V 1. 范围.1 2. 规范性引用文件.1 3. 术语和定义.1 4. 组织环境

2 4.1 理解组织及其环境.2 4.2 理解相关方的需求和期望.2 4.3 确定质量管理体系的范围.2 4.4 质量管理体系及其过程

2 5. 领导作用

3 5.1 领导作用和承诺

3 5.2 方针

3 5.3 组织内的岗位、职责和权限

4 6. 策划

4 6.1 应对风险和机遇的措施

4 6.2 质量目标及其实现的策划.5 6.3 变更的策划.5 7. 支持

6 7.1 资源

6 7.2 能力

7 7.3 意识

8 7.4 沟通

8 7.5 成文信息

8 8. 运行.9 8.1 运行的策划和控制.9 8.2 产品和服务的要求.9 8.3 产品和服务的设计和开发.10 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制.12 8.5 生产和服务提供

13 8.6 产品和服务的放行.15 8.7 不合格输出的控制.16 9. 绩效评价

16 9.1 监视、测量、分析和评价.16 T/CFA 0303.01--2017 II 9.2 内部审核

17 9.3 管理评审

18 10. 改进.18 10.1 总则.18 10.2 不合格和纠正措施.19 10.3 持续改进.19 附录 A (资料性附录)新结构、术语和概念说明…20 附录 B (资料性附录)SAC/TC151 制定的其他质量管理和质量管理体系标准…23 附录 C (资料性附录)铸造企业质量管理特点及基本情况概述…26 附录 D (资料性附录)铸造企业质量管理体系实施要点…35 附录 E (资料性附录)铸造生产的关键过程、特殊过程的识别、确认和有效控制…45 附录 F (资料性附录)智能铸造生产线实施要点…49 参考文献56 T/CFA 0303.01--2017 III 前言本标准按照 GB/T1.1-2009 给出的规则起草. 本标准的结构与 GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》保持一致,结合铸造企业质量管理的特点,提 出在铸造企业中应用的具体要求,是对 GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》的细化. 本标准保留了 GB/T 19001-2016 标准的全部要求. 本标准补充增加的主要内容包括: ――在第

1 章规定本标准是用于生产各类铸件的铸造企业(用 企业 称谓代替 组织 ) ,并根据铸造 企业的组织、产品、顾客的不同特点,界定了铸造企业及交付铸件的类别划分;

――在第

3 章规定了 特殊过程 、 关键过程 和 质量控制点 术语和定义;

――在第

8 章和第

9 章对铸件生产过程控制要求和日常监测要求进行了细化补充.增设 特殊过程和关 键过程 、 作业文件 、 对运行过程的监视和测量 、 对过程产品的监视和测量 、 对最终产品的监视和测 量 等五个独立条款,并对 标识和可追溯性 、 产品放行 、 对不合格输出的控制 提出了细化要求;

――在第

8 章提出铸件设计和铸造工艺设计两类设计均应按 8.3 进行控制,并对 设计开发 的策划和 输出等条款均提出了细化要求;

――在第

5 章和第

6 章增设 风险分析控制 条款,并对 岗位职责权限 及 质量目标 提出了细化 要求;

――在第

7 章增设 生产设备 、 工艺装备和铸型 等条款,并对 人力资源 、 监测资源 、 成文信 息 等提出了细化要求;

――在第

8 章对 外部提供的产品 提出细化要求. ――增设了四个资料性附录:铸造企业质量管理特点及基本情况概述(附录 C) 、铸造企业质量管理体 系实施要点(附录 D) 、铸造生产的关键过程、特殊过程的识别、确认和有效控制(附录 E) 、智能铸造生产 线实施要点(附录 F) . 本标准由中联认证中心提出,中国铸造协会归口. 本标准负责起草单位:中联认证中心、中国铸造协会. 本标准参加起草单位:宁夏共享集团股份有限公司、玫德集团公司、山西华翔集团有限公司、亚德林机 械(苏州)有限公司、东风精密铸造有限公司、中信重工机械股份有限公司、新兴铸管股份有限公司等. 本标准主要起草人:周育清、王一帆、温平、薛纪

二、熊大田、尚建珊、邢志全、房贵如. 本标准参加起草人:原晓雷、田洪莲、薛新华、薛蕊莉、李海鹏、范哮r、王霞、王凤、乔世杰、聂建 香、申勇、叶卫合、徐恩献. 本标准自

2017 年09 月01 日首次发布. T/CFA 0303.01--2017 IV 引言0.1 总则 采用质量管理体系是组织的一项战略决策,能够帮助其提高整体绩效,为推动可持续发展奠定良好基 础. 组织根据本标准实施质量管理体系的潜在益处是: a) 稳定提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力;

b) 促成增强顾客满意的机会;

c) 应对与组织环境和目标相关的风险和机遇;

d) 证实符合规定的质量管理体系要求的能力. 本标准为铸造企业的质量管理体系的提升提供技术支持,也为铸造企业的质量管理活动绩效评价提供 技术依据. 本标准可用于内部和外部各方. 实施本标准并非需要: ――统一不同质量管理体系的架构;

――形成与本标准条款结构相一致的文件;

――在组织内使用本标准的特定术语. 本标准规定的质量管理体系要求是对产品和服务要求的补充. 本标准采用过程方法,该方法结合了 策划―实施―检查―处置 (PDCA)循环和基于风险的思维. 过程方法使组织能够策划过程及其相互作用. PDCA 循环使组织能够确保其过程得到充分的资源和管理,确定改进机会并采取行动. 基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素,采取预防 控制,最大限度地降低不利影响,并最大限度地利用出现的机遇(见附录 A.4) . 在日益复杂的动态环境中持续满足要求,并针对未来需求和期望采取适当行动,这无疑是组织面临的 一项挑战.为了实现这一目标,组织可能会发现,除了纠正和持续改进,还有必要采取各种形式的改进, 如突破性变革、创新和重组. 在本标准中使用如下助动词: 应 表示要求;

宜 表示建议;

可 表示允许;

能 表示可能或能够. 注 的内容是理解和说明有关要求的指南. 0.2 质量管理原则 本标准是在 GB/T

19000 所阐述的质量管理原则基础上制定的.每项原则的介绍均包含概述、该原则 对组织的重要性的依据、应用该原则的主要益处示例以及应用该原则提高组织绩效的典型措施示例. 质量管理原则是: T/CFA 0303.01--2017 V ――以顾客为关注焦点;

――领导作用;

――全员积极参与;

――过程方法;

――改进;

――循证决策;

――关系管理. 0.3 过程方法 0.3.1 总则 本标准倡导在建立、实施质量管理体系以及提高其有效性时采用过程方法,通过满足顾客要求增强顾 客满意.采用过程方法所需考虑的具体要求见 4.4. 将相互关联的过程作为一个体系加以理解和管理,有助于组织有效和高效地实现其预期结果.这种方 法使组织能够对其体系的过程之间相互关联和相互依赖的关系进行有效控制,以提高组织整体绩效. 过程方法包括按照组织的质量方针和战略方向,对各过程及其相互作........