PDF《广州市南沙区榄核镇 2018 年部门预算》

19 榄核镇成人文化技术学校 公益一类事业单位

20 榄核镇市政房屋管理服务所 公益二类事业单位

21 榄核镇人民医院 公益二类事业单位

22 榄核镇中心幼儿园 财政核拨事业单位

23 榄核镇人民村幼儿园 财政核拨事业单位

24 榄核镇墩塘村幼儿园 财政核拨事业单位

25 榄核镇颁卮逵锥 财政核拨事业单位

26 榄核镇敬老院 社会团体

27 榄核镇居委会 社会团体 -

5 -

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数

736 名,其中:行政编制

56 名、 事业编制

680 名. 在职实有人数

610 人,比上年增加了

8 人.其中:行政 编制

51 人、事业编制

559 人. 机关雇员

900 人. 离退休人员

230 人, 比上年增加了

21 人. 其中: 退休

230 人. 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况 全面贯彻党的十九大精神,高举习近平新时代中国特色 社会主义思想伟大旗帜,紧密地团结在以习近平同志为核心 的党中央周围,充分利用南沙国家新区和自贸区 双区 叠 加优势,加快经济结构战略性调整,推进城市管理建设,切 实保障和改善民生,全面深化改革,落实依法治镇,全面从 严治党,推动榄核社会经济发展再上新台阶. 第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算

87847 万元(见预算

01 表), 其中:本年收入

63844 万元;

本年支出 87844.81 万元.

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算

87847 万元(见预算

02 表),其中:财政拨款收入

63844 万元,占总收入 72.68%;

上年预结 -

6 - 转24003 万元,占总收入 27.32%.

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 87844.81 万元(见预算

03 表). 按支出功能分类, 包括: 一般公共服务支出

11328 万元, 占12.9%;

国防支出 51.22 万元,占0.06%;

公共安全支出 2870.87 万元,占3.27%;

教育支出

19093 万元,占21.73%;

科学技术支出 11.4 万元,占0.01%;

文化体育与传媒支出 440.85 万元,占0.5%;

社会保障和就业支出 5498.5 万元, 占6.26%;

医疗卫生与计划生育支出 8315.94 万元, 占9.47%;

节能环保支出 418.36 万元,占0.48%;

城乡社区支出

30461 万元,占34.68%;

农林水支出 4459.5 万元,占5.08%;

交通 运输支出 146.63 万元,占0.17%;

资源勘探电力信息等支出

589 万元,占0.67%;

金融支出 0.4 万元;

国土海洋气象等支 出2039.27 万元,占2.32%;

住房保障支出 106.19 万元,占0.12%;

预备费支出

1700 万元,占1.94%;

其他支出 314.68 万元,占0.36%. 按支出经济分类,包括: 基本支出 26389.41 万元,占总支出 30.04%.其中:工 资福利支出 20985.33 万元,对个人和家庭的补助 3805.15 万元,商品和服务支出 1598.93 万元. 项目支出 61455.4 万元,占总支出 69.96%.其中:部门 项目支出 61455.4 万元.

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算

63844 万元(见预算

04 -

7 - 表) , 其中: 一般公共预算

53122 万元;

政府性基金预算

10722 万元. 财政拨款支出预算 87844.81 万元,其中:

(一)一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 72211.27 万元. 按支出功能分类(见预算

05 表),包括: 一般公共服务支出

11328 万元,占15.69%;

国防支出 51.22 万元, 占0.07%;

公共安全支出 2870.87 万元, 占3.98%;