PDF《广州市南沙区榄核镇 2018 年部门预算》

教育支出

19093 万元,占26.44%;

科学技术支出 11.4 万元, 占0.02%;

文化体育与传媒支出 440.85 万元,占0.61%;

社 会保障和就业支出 5498.5 万元,占7.61%;

医疗卫生与计划 生育支出 8315.94 万元,占11.52%;

节能环保支出 418.36 万元,占0.58%;

城乡社区支出 14942.14 万元,占20.69%;

农 林水支出 4459.5 万元, 占6.18%;

交通运输支出 146.63 万元, 占0.2%;

资源勘探电力信息等支出

589 万元,占0.82%;

金 融支出 0.4 万元;

国土海洋气象等支出 2039.27 万元,占2.82%;

住房保障支出 106.19 万元,占0.15%;

预备费支出

1700 万元,占2.35%;

其他支出

200 万元,占0.28%. 按支出经济分类,包括:基本支出 26389.41 万元(见 预算

05、06 表),比上年预算增加 3281.31 万元,主要原 因是按政策规定调整编外人员薪酬;

项目支出 45821.86 万元(见预算

05、07 表),比上年预算减少 12832.76 万元, 主要原因是上级下达的本年专项一次性补助收入减少.

(二)政府性基金预算支出情况 -

8 -

2018 年部门政府性基金预算支出 15633.54 万元. 按支出功能分类(见预算

08 表),包括:城乡社区支 出15518.86 万元,占99.27%;

其他支出 114.68 万元,占0.73%. 按支出经济分类,包括:基本支出

0 万元(见预算

08 表);

项目支出 15633.54 万元(见预算

08、09 表),比上 年预算减少 6383.81 万元, 主要原因是土地出让金收入减少.

(三)国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出.

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出.

六、 三公 经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一) 三公 经费预算

2018 年 三公 经费一般公共预算 113.1 万元(见预算

10 表),比上年预算减少 106.49 万元,下降 48.49%.其中, 基本支出 三公 经费预算 113.1 万元.具体如下: 因公出国(境)费预算

6 万元,占 三公 经费支出总 额的 5.31%,比上年预算减少

14 万元,下降 70%,主要原因 是减少因公出国计划. 公务用车购置费预算

0 万元.比上年预算减少

80 万元, 下降

100 %,主要原因是本年没有安排公务车购置预算. 公务用车运行维护费预算 82.1 万元,占 三公 经费 支出总额的 72.59%, 比上年预算减少 0.49 万元, 下降 0.59%, 主要原因是加强公务车运行节约制度管理. -

9 - 公务接待费预算

25 万元,占 三公 经费支出总额的 22.1%,比上年预算减少

12 万元,下降 32.43 %,主要原因 是从严控制公务接待的规模、人数及标准.

(二)会议费预算

2018 年会议费一般公共预算

20 万元(见预算

10 表), 比上年预算减少

9 万元, 下降 31.03%, 主要原因是精简会议, 控制会议规模,节约会议费用开支.

(三)机关运行经费预算 2018年机关运行经费一般公共预算695.7万元,与上年 持平.

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 6143.45 万元(见预算

11 表),其中:基本支出政府采购预算 32.46 万元;

项目支 出政府采购预算 6110.99 万元.比上年政府采购预算减少 1214.11 万元,下降 16.5%,主要原因是本年采购项目需求 减少.

八、预算绩效管理项目情况

2018 年部门无纳入预算绩效管理项目.

九、专业名词解释 1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规 定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收 支计划. 2. 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完-10 - 成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人 员支出预算、公用支出预算两部分. 3. 项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度 项目支出计划. 4. 区级财政专项资金:指根据《印发广州南沙财政专 项资金管理办法的通知》(穗南开管办〔20174〕16 号)规定,由南沙开发区、南沙区财政安排,为支持我区经济和社 会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二次分 配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资 金. 5. 三公 经费:指财政资金安排的,用于公务接待、 公务用车、因公出国(境)等方面的经费. 6. 会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助 费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等. 7. 机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 预算01表 收支预算总表 部门名称:榄核镇人民政府 单位:万元 收入支出收入项目2018年预算 支出项目2018年预算