PDF《西安市文化广电新闻出版局 2018 年部门综合预算说明》

(六)构建依法行政、有效监管的现代文化治理体系 发挥政府职能,创造良好市场环境和社会环境,提供优 质公共服务.一手抓服务,继续推进文广新 放管服 改革, 加强文化市场信用体系建设,加快文化领域地方性立法,营 造良好的文化 双创 环境.一手抓监管,严格对照权责清 单,依法履行监管职能.扎实开展 扫黄打非 工作,严厉 打击文化市场和互联网侵权违法行为, 坚决铲除反动、 腐朽、 落后文化滋生的温床和蔓延的渠道,保障好、实现好人民群 众的合法文化权益.

三、部门预算单位构成 西安市文化广电新闻出版局的部门预算包括部门本级 (机关)预算和所述事业单位预算.纳入本部门

2018 年部 门预算编制范围的二级预算单位共有

9 个,具体包括: 序号 单位名称1西安市文化广电新闻出版局(机关)

2 西安中国画院

3 西安市群众艺术馆

4 西安市艺术研究所

5 西安市民族文化馆

6 西安图书馆

7 西安市文化广电新闻出版局离退休人员服务中心

8 西安市艺术学校

9 西安广播电视台

四、部门人员情况说明 截至

2017 年底,西安市文化广电新闻出版局部门人员 编制

875 人,其中行政编制

63 人,事业编制

812 人,实有 人员

806 人,其中行政

76 人,事业

730 人,单位管理的离 退休人员

2007 人,其中离退休人员服务中心因管理多个文 化改制单位的离退休人员

1550 人显得较为特殊.详细情况 见下图.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2017 年12 月31 日,西安市文化广电新闻出版局 所属预算单位资产总额 135940.32 万元,其中流动资产 15104.22 万元,固定资产 108023.53 万元,长期投资和无形 资产等 12812.57 万元.共有车辆

43 辆,其中一般公务用车

39 台,其他车辆

4 台.单价

50 万元以上的设备

99 台(套), 全部为西安广播电视台专用设备.

2018 年部门预算无购置一 般公务车辆预算,西安广播电视台有

1 辆专用车辆(电视转 播车)购置预算

920 万元;

安排购置单价

20 万元以上的设 备5台(套),分别为西安图书馆电梯、安检门和西安广播 电视台的广播电视专用设备等,详见部门预算政府采购表.

六、部门预算绩效目标说明 按照西安市财政局《关于编制

2018 年市级部门综合预 算和 2018-2020 中期财政规划的通知》(市财发〔2017〕75 号)要求,市文广新局

2018 年部门预算实现项目支出绩效 目标管理全覆盖,涉及项目

55 个,其中一般公共预算当年 拨款 33286.54 万元,无政府性基金预算.

七、2018 年部门预算收支说明

(一)2018 年部门收支预算总体情况

2018 年市财政局下达市文广新局市级部门预算39504.26 万元, 其中一般公共预算拨款收入 39312.76 万元, 事业收入

160 万元,其他收入 31.5 万元.总收入较

2017 年 部门预算 25347.71 万元增加了 14156.55 万元,增幅为 55.85%.引发数量变化的的主要单位是局机关和西安广播电 视台,其中机关主要是新增基层综合性文化服务中心(农村 文化礼堂)建设项目

2300 万元支出;

广播电视台较上年增 加预算支出

9400 余万元, 主要是政府补助丝路频道经费

5800 万元,高清转播车购置

920 万元以及上年结转的项目资金等

1600 元万元.

(二)财政拨款收支情况