PDF《Disclosure》

1、在重组报告书

第六章 交易标的评估情况 之

一、本次评估情况的说明 之

(一)标的资产三 安钢铁100%股权评估情况 之

4、资产基础法评估情况 之 (2)非流动资产的评估 中补充披露了房 屋建筑物类、设备类等资产成新率确定的合理性.

2、对重组报告书

第四章 交易标的的基本情况 之 十

二、最近三年资产评估、交易、增资或改制情 况 之

3、三安钢铁最近三年的资产评估或改制情况 之 (2)本次评估与上述评估差异的合理性分 析 进行修改披露.

3、在重组报告书

第六章 交易标的评估情况 之

一、本次评估情况的说明 之

(一)标的资产三 安钢铁100%股权评估情况 之

4、资产基础法评估情况 之 (5)评估增减值的原因分析 中修改披露 了标的资产资产基础法评估中应收账款、其他应收账款的坏账准备评估值为零的合理性.

4、在重组报告书 重大风险提示 之

五、行业周期性风险 和 第十二章 风险因素 之

五、行业 周期性风险 中修改披露了行业周期性风险.

5、在重组报告书

第八章 本次交易的合规性分析 之

三、本次交易符合 《 重组管理办法》第四十 三条规定 之

(一)本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力 和

第八章 本次交易的合规性分析 之

三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定 之

(二)本次交易有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争,增强独立性 中修改披露了公司本次 交易是否有利于上市公司增强持续盈利能力.

6、在重组报告书

第四章 交易标的的基本情况 之

七、主营业务发展情况 之

(五)主要产品产 销情况 之

2、最近两年一期前五名客户的销售情况 中修改披露了三安钢铁与大客户之间的协议签订 情况、前五名客户对三安钢铁发展的具体影响及应对措施.

7、在重组报告书 第十一章 同业竞争和关联交易 之

二、本次交易对上市公司关联交易的影响 之

(四)本次交易前后上市公司关联交易变动情况 中修改披露了本次交易完成后上市公司关联交易 增长对上市公司经营独立性和业绩稳定性的影响, 并进一步说明了上市公司拟减少关联交易的有效措 施.

8、在重组报告书

第四章 交易标的的基本情况 之

六、主要资产、负债、对外担保及或有负债情 况 之

(一)主要资产情况 之

8、主要资产的抵押、质押情况 中修改披露了三安钢铁房屋建筑物、土 地使用权等存在较多抵押情况,如不能按期消除抵押等担保权利限制状态的风险、并提出解决措施.

9、在重组报告书

第六章 交易标的评估情况 之

一、本次评估情况的说明 之

(一)标的资产三 安钢铁100%股权评估情况 之

4、资产基础法评估情况 之 (2)非流动资产的评估 中补充披露了在 采用资产基础法对三安钢铁进行评估时,对三安钢铁被抵押房屋建筑物、土地使用权等存在的被处置风 险的考虑情况.

10、在重组报告书

第九章 管理层讨论与分析 之

五、本次交易对上市公司持续经营能力影响分 析 之

(一)本次交易完成后上市公司财务状况分析 之

3、对公司偿债能力的影响 中修改披露了本 次交易完成后上市公司资产负债率是否处于合理水平的分析.