PDF《内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区管理》

负责开发区基础设施建设及管理工作;

协调盟、 市环保机构办理相关事务,对开发区企业项目环境评价报告、 环境保护工程和设施前期工作进行初审, 并统一上报审批部门. 对自建工程实行运行管理工作;

按照节能减排要求,对开发区 企业污染物排放指标(废水、废气、废渣等)实行总量控制, 进行监督、统计和上报;

监督查处破坏开发区有关公用设施、 环境卫生、区容区貌、园林绿化设施行为等工作. 我单位为行政单位,核定编制数为14个,在职人数为10人, 空编4个,下设两个事业单位,信息中心核定编制数为8个,在 职人数为5人,空编3个,根据兴机编发〔2016〕73号《关于收 回事业编制的通知》 调减编制1个. 机关事务服务中心核定编制 数为10个,在职人数为8人,空编2个. 第二部分 内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区管理委员 会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析 本年度收入总计17,491.62万元,完成年度预算的299.8%, 其中:财政拨款收入671.80万元,完成年度预算的135%;

其他 收入16,819.82万元, 年初没有预算;

其他收入增加的原因主要 是偿还以前年度工程款、贷款本金及新增加乌兰泰安、兴安博 源铁路专用线及66kv输电线路项目工程款.具体为:内蒙古银 行余额转入0.13万元、银行存款利息0.55万元、财政拨入工 程款4112.53万元、财政还开发银行贷款本金3940.00万元, 兴安盟财政局(城投企业债券)165万元,基建拨款为8601.61 万元. 本年度支出总计34,901.85万元, 完成年度预算的7015%, 其中:财政拨款支出9,759.98万元,完成年度预算的1961%.增 加的主要原因是以前年度预付工程款本年度列支出.

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明 本部门2016 年度收入总计53,501.56 万元,支出总计53,501.56万元.与2015年度相比,收入增加10,942.09万元, 增长25.7%;

支出增加10,942.09万元,增长25.7%.主要原因: 一是收入增加主要是偿还以前年度工程款、贷款本金及新增加 乌兰泰安、兴安博源铁路专用线及66kv输电线路项目工程款;

二是支出增加主要是以前年度预付工程款本年度列支出.

(二)关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计17,491.62万元,其中:财政拨款 收入671.8万元,占3.8%;

其他收入16,819.82万元,占96.2%.

(三)关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计34,901.85万元,其中:基本支出 285.34万元,占0.8%;

项目支出34,616.51万元,占99.2%;

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计28,359.69万元, 支出总 计28,359.69万元.与2015年度相比,收入减少5,402.08万元, 下降16%;

支出减少5,402.08万元,下降16%.主要原因:一是 收入增加主要是偿还以前年度工程款、贷款本金及新增加乌兰 泰安、兴安博源铁路专用线及66kv输电线路项目工程款;

二是 支出增加主要是以前年度预付工程款本年度列支出.

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计9,759.98 万元, 其中: 基本支出283.46万元, 占2.9%;

项目支出9,476.52 万元,占97.1%.

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出283.47万元,其中:人员经费260.6万元,主要包括:基本工资84.43万元、津贴补贴68.18万元、奖金5.84万元、社会保障缴费6.77 万元、绩效工资33.99万元、其他工资福利支出38.