PDF《内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区管理》

93、住房公 积金22.46万元, 较上年增加4.95万元, 主要原因是: 增加人员;

公用经费22.87万元,主要包括:办公费2.96万元、手续费0.01 万元、邮电费1.46万元、差旅费7.28万元、维修(护)费0.24 万元、培训费0.2万元、工会经费1.12万元、公务用车运行维护 费9.59万元,较上年增加(减少)9.24万元,主要原因是:差 旅费及公务用车维护费增加.

(七)关于2016年度财政拨款 三公 经费支出决算情况说 明

1、 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款 三公 经费预算为25.3万元,支 出决算为85.31万元, 完成预算的336.7%, 其中: 因公出国 (境) 费支出决算为0万元, 完成预算的0%;

公务用车购置及运行维护 费支出决算为75.23万元, 完成预算的300.9%;

公务接待费支出 决算为10.07万元, 完成预算的2,961.8%. 2016年度财政拨款 三公 经费支出决算与预算差异情况的原因:一是年初核定2台车 经费,而我单位实际使用车辆上半年9台,下半年5台;

二是我 单位距离市区35公里,日常业务用车辆较大,车辆使用年限较 长,公车费用多;

三是开发区招商项目洽谈较多.

2、 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款 三公 经费支出85.31万元, 公务 用车购置及运行维护费支出75.23万元,占88.2%;

公务接待费 支出10.07万元,占11.8%.具体情况如下: 公务用车购置及运行维护费支出75.23万元.其中:公务用 车运行维护费支出75.23万元, 用于燃油费, 维修费, 保险费等, 车均运维费8.4万元, 较上年增加4.01万元, 主要原因是由于车 辆使用年限多,造成维修费,保险费增加.财政拨款开支的公 务用车保有量为9辆. 公务接待费支出10.07万元.其中:国内公务接待费10.07 万元,接待75批次,共接待450人次.主要用于一是招商引资洽 谈及业务接待;

三其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 本部门2016年度机关运行经费支出22.87万元, 比2015年增 加9.24万元,增长67.8%.主要原因是:招商引资洽谈及项目磋 商差旅费增加,公务用车使用年限多维修费增加.

(二)政府采购支出情况 本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额117.38万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年减少63.17万元, 降低100%,主要原因是:本年未购置;

政府采购工程支出25.38 万元,比2015年减少3,653.62万元,低99.3%,主要原因是:开 工项目进行招标投标;

政府采购服务支出92万元,比2015年减 少86.22万元,降低48.4%,主要原因是:服务项目减少.

(三)国有资产占用情况 截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公 务用车9辆, 比2015年增加2辆,主要原因是: 下半年公车改革后 上交车改办5辆车未核减,调入1辆车入固定资产,上年少报1 辆;

一般执法执勤用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,特种专 业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,;

其他用车0辆,其 他用车比2015年增加(减少)0辆,单位价值50万元以上通用设 备0台(套) ,;

单位价值100万元以上专用设备0台(套) ,

(四)预算绩效管理工作开展情况 目标一是保证开发区正常运转,为企业搞好服务,核定经 费250万元;

二是维护好开发区基础设施,核定经费6........