PDF《上海市财政支出项目绩效目标申报表》

项目名称 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 项目当年投入 资金构成 小型生产型数码印刷机

650000 小型数码印刷机

358000 印刷装订设备

1000000 2103000

2083550 同名项目上年预算额(元) 同名项目上年预算执行数 (元) 子项目名称 预算金额(元) 项目设立的必 要性 通过项目着重解决中心目前存在的三方面问题:

1、三面裁切设备:目前中心在用的同类设备使用年限已达十年,存在多本裁切不 准问题,通过新设备的投入使用解决多本裁切的精度问题;

2、小型数码印刷设备:目前中心机房清样集中输出设备经多年使用故障较多,且 生产厂商已发出配件停服通知,通过更新设备解决后续清样输出的稳定和效率;

3、小型生产型数码印刷设备:数码印刷部门现用同类带扫描的设备使用已达十 年,故障较多已无法正常使用,能过更换以保持数码印刷部门的扫描复印生产能 力.

保证项目实施 的制度、措施 新增设备管理落实到人,操作实行专人负责、专人保养,设备安装到位经调试后 由生产部门接收并制定出相应操作规范和管理规定.

2008000 2008000 项目总预算(元) 项目当年预算(元) 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类√ 其他事业专业类 2018-01-01 结束时间 2018-12-31 项目主要用于本中心的技术设备改造升级,范围包括印后装订设备、小型数码印 刷设备. 根据国家十三五规划提出的进一步提高工业化、信息化融合发展水平,进一步提 升本中心文件印制工作的信息化水平,提升相关作业的自动化程度. 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年) 申报单位名称:上海市人民政府办公厅文印中心 设备购置费 项目类型 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费√ 其他经常性项目 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 备注 人员到位率 =100% 长效管理制度建设 完善 产出目标 效果目标 投入和管理目 标 设备验收通过率 =100% 用户满意度 ≥95% 影响力目标 预算执行率 ≥95% 资金到位及时率 =100% 设备完好率 =100% 2018年1-3月:基本确定所有项目采购设备的意向型号,待财政资金下达后即启动 采购工作;

2018年4-6月:完成分散采购设备的采购流程;

2018年6-9月:完成集中采购设备的采购流程;

2018年10-11月:完成所有采购设备的安装验收工作,并完成所有项目的付款工作 . 项目均可于当年安装调试完毕并投入生产,因采购周期及安装调试周期,预计所 有设备最晚将于第四季度中期投入生产使用.

1、当年底完成三面裁切设备的安装布署,并投入年底两会文件的加工,解决一直 存在的多本裁切不准问题;

2、当年四季度完成机房小型数码印刷机的安装并投入使用,解决中心部门清样输 出效率受维修影响的问题;

3、当年四季度完成数码印刷部门小型生产型数码印刷机的安装并投入使用,解决 数码印刷部门缺乏可用的带扫描复印功能设备的问题. 项目均可于当年安装调试完毕并投入生产,因采购周期及安装调试周期,预计所 有设备最晚将于第四季度中期投入生产使用.

1、当年底完成三面裁切设备的安装布署,并投入年底两会文件的加工,解决一直 存在的多本裁切不准问题;