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黑龙江省 铁力木材干馏厂留处

2019 年度部门预算 二一九年二月 目录

第一章

2019 年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章

2019 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 三公 经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明 十

一、政府采购情况说明 十

二、对专业性较强的名词的解释 十

三、国有资产占用情况说明

第二章部门概况

一、部门职责 为原铁力木材干馏厂的各类人员提供管理和服务保障, 核发 离退休人员项目外工资(含调资款、御寒津贴等)及离休干部医 药费、解决干馏厂改制遗留问题及相关信访问题.

代表原铁力木 材干馏厂同上级有关部门衔接,争取 天保工程 的优惠政策.

二、机构设置及人员情况 现有机构

1 个.现有在职人员

5 人,临时工作人员

3 人,工 伤人员

2 人,遗属、精救人员

27 人,享受御寒津贴、调资款退 休人员

567 人,享受生活补助退休人员

157 人.

三、部门预算编报范围

2019 年纳入本部门预算编报范围的单位有:黑龙江省铁力 木材干馏厂留守处.

第三章

2019 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019 年度黑龙江省铁力木材干馏厂留守处收支总预算 122.90 万元,比上年预算数增加 94.96 万元.收入包括:一般 公共预算收入 38.90 万元;

支出包括: 工资福利支出 32.07 万元、 按定额管理的商品服务支出 5.86 万元、对个人和家庭的补助支 出0.97 万元、其他支出

84 万元.按照综合预算的原则,黑龙江 省铁力木材干馏厂留守处所有收入和支出均纳入部门预算管理. 增减变化:本单位编制人员增加、事业单位工资提升,导致 预算收入增加.

二、部门收入总体情况说明

2019 年度黑龙江省铁力木材干馏厂留守处收入预算 38.90 万元,比去年增加 10.96 万元.其中:一般公共预算收入 38.90 万元,占100.00%. 增减变化:本单位编制人员增加、事业单位工资提升,另外 干馏厂留守处处理遗留问题资金拨款途径发生变化, 由伊春市拨 付改为市财政拨付,导致预算收入增加.

三、部门支出总体情况说明

2019 年度黑龙江省铁力木材干馏厂留守处支出预算 122.90 万元,比去年增加 94.96 万元.其中:基本支出 38.90 万元,占31.65%;

项目支出

84 万元,占68.35%;

增减变化:本单位编制人员增加、事业单位工资提升,另外 干馏厂留守处处理遗留问题资金拨款途径发生变化, 由伊春市拨 付改为市财政拨付,导致预算收入增加.

四、财政拨款收支总体情况说明

2019 年度黑龙江省铁力木材干馏厂留守处财政拨款收支总 预算 122.90 万元,比去年增加 94.96 万元.收入包括:经费拨 款38.90 万元.支出包括:一般公共服务支出 112.40 万元,社 会保障和就业支出 6.44 万元、 医疗卫生与计划生育支出 1.78 万元、住房保障支出 2.28 万元. 增减变化:本单位编制人员增加、事业单位工资提升,另外 干馏厂留守处处理遗留问题资金拨款途径发生变化, 由伊春市拨 付改为市财政拨付,导致预算收入增加.