PDF《黑龙江省》

五、一般公共预算支出情况说明

2019 年度黑龙江省铁力木材干馏厂留守处一般公共预算支 出122.90 万元,比去年增加 94.96 万元.其中:

1、20113350 事业运行(商贸事务)112.40 万元,比上年预 算数增加 101.43 万元,增长 924.61%.

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2019 年预 算数为 3.81 万元,比上年预算数增加 0.6 元,增长 18.69 %;

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

2019 年预算数 为1.52 万元,比上年预算数增加 0.23,增长 17.83 %;

4、2080599 其他社会保障和就业支出

2019 年预算数为 0.71 万元,比上年预算数增加 0.71,增长

100 %;

5、2089901 其他社会保障和就业支出

2019 年预算数为 0.4 万元,比上年预算数增加 0.15,增长

60 %;

5、2101102 事业单位医疗

2019 年预算数为 1.4 万元,比上 年预算数增加 0.91,增长 185.71 %;

6、2101103 公务员医疗补助

2019 年预算数为 0.38 万元,比 上年预算数增加 0.06 元,增长 18.75 %;

7、2210201 住房公积金

2019 年预算数为 2.28 万元,比上 年预算数增加 0.35 万元,增长 18.13 %;

增减变化:本单位编制人员增加,事业单位工资提升.另外 干馏厂留守处处理遗留问题资金拨款途径发生变化, 由伊春市拨 付改为市财政拨付,因此本年度事业运行(商贸事务)预算比上 一年预算增长.

六、一般公共预算基本支出说明

2019 年度黑龙江省铁力木材干馏厂留守处一般公共预算基 本支出 122.90 万元,其中:

1、工资福利支出 32.08 万元,主要包括:基本工资 20.55 万元,津贴补贴 0.40 万元,年终一次性奖金 1.59 万元,机关事 业单位基本养老保险 3.81 万元,机关事业单位职业年金缴费 1.52 万元,职工基本医疗保险费 1.53 万元,其他社会保障和就 业支出 0.40 万元, 住房公积金 2.28 万元. 较上年预算增加 16.01 万元,增长 99.62%. 增减变化:本单位编制人员增加、事业单位工资提升,导致 预算收入增加.

2、按定额管理的商品服务支出 5.86 万元,主要包括:办公 费0.32 万元、 水电费 0.20 万元、 邮电费 0.24 万元、 取暖费 1.16 万元、差旅费 0.80 万元、维修(护)费0.04 万元、公务接待费 0.10 万元、 其他商品和服务支出 3.00 万元. 较上年预算增加 3.7 万元,增长 171.30%. 增减变化:本单位编制人员增加、事业单位工资提升,导致 预算收入增加.

3、对个人和家庭补助支出 0.96 万元,主要包括:退休费支 出0.71 万元、医疗费补助 0.25 万元. 增减变化:本单位编制人员增加、事业单位工资提升,导致 预算收入增加.

七、 三公 经费支出情况说明 黑龙江省铁力木材干馏厂留守处

2019 年度一般公共预算财 政拨款 三公 经费支出预算安排 0.10 万元,比上年增加 0.10 万元.其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0 万元,主要原因是: 按照市政府严格要求,我单位无 因公出国 经费支出;

公务用车购置费

0 万元,比上年减少(增加)0 万元, 主要原因是: 我单位无公务用车购置费;

公务用车运行费

0 万元, 比上年减少(增加)0 万元,主要原因是:我单位无公务用车运 行费;

公务接待费 0.10 万元,比上年增加 0.10 万元,主要原因 是:我单位去年无公务接待费,按照工作安排,今年产生公务接 待费支出. 增减变化:按照市政府和上级主管部门工作安排,我单位加 大工作力度,导致 三公 经费支出增加.