PDF《吉安市政协办公室 2018 年部门预算》

1 吉安市政协办公室

2018 年部门预算 目录第一部分 吉安市政协办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况 第二部分 吉安市政协办公室

2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算收支情况说明

二、2018 年"三公"经费预算情况说明 第三部分 吉安市政协办公室

2018 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、 "三公经费"支出预算表

八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释

2 第一部分 吉安市政协办公室概况

一、部门主要职责

1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的 会务工作及有关决议、决定事项的组织实施.

2、负责市政协常委、委员会视察、调研等活动的服务和组 织工作.

3、负责人民政协理论研讨的组织工作,围绕市政协有关重 要工作进行专题调查研究.

4、负责市政协重大事项、活动的宣传工作.

5、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议,反映社 情民意.

6、负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公 室及有关部门、各民主党派市委会和市工商联、各人民团体、各县(市、区)政协的联系工作.

7、负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、国有 资产、财务、安全保卫及老干部等工作.

8、负责市政协内外来宾的接待工作.

9、承办市政协领导交办的其他事项.

二、部门基本情况 市政协办公室共有预算单位

1 个.编制人数

40 人,其中: 行政编制

40 人;

实有人数

68 人,其中:在职人数

43 人,包括行

3 政人员

43 人(含市级领导

7 人) 、退休人员

25 人.遗属补助人 员1人. 第二部分 吉安市政协办公室

2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018 年市政协办公室收入预算总额 1027.39 万元.其中: 财政拨款收入 1027.39 万元,占收入预算总额的 100%,较上年 预算安排增加 162.17 万;

上年结转(结余)为零.

(二)支出预算情况

2018 年市政协办公室支出预算总额为 1027.39 万元,较上 年预算安排增加 162.17 万.其中: 资金性质:全部为预算内财政拨款资金. 按支出经济分类划分:基本支出 831.39 万元,占支出预算 总额的 80.92%,较上年增加 142.17 万元,包括工资福利支出 657.02 万元、商品和服务支出 158.67 万元、对个人和家庭的补 助支出15.7万元;

项目支出196万元, 占支出预算总额的19.08%, 较上年增加

20 万元,包括工资福利支出 1.3 万元、商品和服务 支出 186.7 万元、资本性支出

8 万元. 按支出功能分类科目划分: 一般公共服务支出 883.56 万元, 占支出预算总额的 86%,较上年增加 135.14 万元;

社会保障和

4 就业支出 76.48 万元, 占支出预算总额的 7.4%, 较上年增加 13.25 万元;

医疗卫生与计划生育支出 26.73 万元,占支出预算总额的 2.6%,较上年增加 7.03 万元;

住房保障支出 40.62 万元,占支 出预算总额的 4%,较上年增加 6.75 万元.

(三)财政拨款支出预算情况

2018 年市政协办公室财政拨款支出预算 1027.39 万元,占 支出预算总额的 100%.较上年预算安排增加 162.17 万.其中: 经费拨款(补助)1027.39 万元.具体支出情况是:一般公共服 务支出 883.56 万元, 占支出预算总额的 86%, 较上年增加 135.14 万元;