PDF《吉安市政协办公室 2018 年部门预算》

社会保障和就业支出 76.48 万元, 占支出预算总额的 7.4%, 较上年增加 13.25 万元;

医疗卫生与计划生育支出 26.73 万元, 占支出预算总额的 2.6%,较上年增加 7.03 万元;

住房保障支出 40.62 万元,占支出预算总额的 4%,较上年增加 6.75 万元.

(四)政府性基金情况

2018 年市政协办没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出.

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018 年我办公用经费预算总额为 259.87 万元,其中:办公 费50 万元,电费

8 万元,邮电费 17.18 万元,取暖费

6 万元, 福利费

2 万元, 其他商品和服务支出 24.99 万元, 印刷费

8 万元, 物业管理费 0.7 万元,差旅费

50 万元,会议费

75 万元,公务用 车运行维护费

10 万元,办公设备购置费

8 万元.较上年预算安

5 排增加 59.84 万元,主要原因是人员调入及相关工作增加,导致 办公费、邮电费、印刷费等运行经费相应增加,其他运行经费与 上年基本持平.

(六)政府采购情况

2018 年市政协办拟通过政府采购方式采购添置办公家具及 电脑等办公设备共计

8 万元.

(七)国有资产占有使用情况 至2017 年12 月31 日,市政协办公室共有固定资产价值 180.26 万元,除了小部分使用年限较长的电脑等待报废资产, 其余使用状况良好.具体情况为:车辆

3 台,价值 69.83 万元;

电脑等通用设备 83.58 万元;

家具、用具等 26.85 万元.我单位 办公场所使用面积共

1922 平方米(产权不归我办) .

(八)预算绩效目标设置情况 吉安市政协办公室

2018 年实行绩效目标管理的项目

2 个 (市级财政部门预算安排的

50 万元以上项目) , 涉及资金

181 万元.

二、2018 年"三公"经费预算情况说明

2018 年市政协办公室"三公"经费年初预算安排

35 万元. 其中: 因公出国(境)费无,上年也无. 公务接待费

25 万元,比上年减少 3.1 万元,主要原因是: 严格执行中央及省、市有关规定,厉行节约,压缩了相关费用.

6 公务用车运行维护费

10 万元,比上年减少

2 万元,主要原 因是:严格执行公务用车管理及使用制度. 公务用车购置费无,上年也无. 第三部分 吉安市政协办公室

2018 年部门预算表 八张表(详见附表) 第四部分 名词解释 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项) : 反映政协行政单位的基本支出. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务 (项) : 反映政协行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项) : 反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项) : 反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口 管理的行政单位离退休(项) :反映实行归口管理的行政单位开 支的离退休经费. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项) :反映机关事业单位实施

7 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助 (款)财政对工伤保险基金的补助(项) :反映财政对工伤保险 基金的补助支出. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助 (款)财政对生育保险基金的补助(项) :反映财政对生育保险 基金的补助支出. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行 政单位医疗(项) :反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) : 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.