PDF《公开说明》

事业收入增加

0 万元,占0%;

经营收入增加 5000.93 万元,占29.45%;

其他收入增加 2719.28 万元,占16.01%.增减变化主要原因是:财政追加 预算,经营收入与其他收入较预算增加. 其他有关说明内容:无.

(三)部门支出总体情况说明 本年支出合计 56997.15 万元, 其中: 基本支出 17022.83 万元,占29.87%,与上年相比,减少 2486.27 万元,减少 12.74%;

上缴上级支出

0 万元,占0%,与上年相比,无变化;

项目支出 23264.85 万元,占40.82%,与上年相比,减少 1946.85 万元,减少 7.72%;

经营支出 16709.47 万元,占29.32%,与上年相比,增加 5411.12 万元,增加 47.89%;

对 附属单位补助支出

0 万元,占0%,与上年相比,无变化.增 减变化的主要原因是:基本支出与项目支出降低系压减一般 性支出,经营支出增加系经营收入增加. 与预算相比,本年支出合计增加 11944.03 万元,增长 26.51%.其中:基本支出增加 3867.71 万元,占32.38%;

项 目支出增加 9664.85 万元,占80.92%;

上缴上级支出增加

0 万元,占0%;

经营支出减少 1588.53 万元,占13.30%;

对 附属单位补助支出增加

0 万元, 占0%. 增长变化主要原因是: 财政追加预算,经营收入与其他收入较预算增加. 其他有关说明内容:无.

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 36,015.78 万元,与上年相比, 减少 1,385.47 万元,降低 3.70%.增减变化的主要原因是: 社会保障和就业支出财政预算拨款的减少.财政拨款支出 34,428.65 万元,与上年相比,减少 4829.03 万元,降低 12.30%. 其中: 基本支出 17,022.83 万元, 项目支出 17,405.82 万元.增减变化的主要原因是:压减一般性支出及项目支出 预算的减少.财政拨款结转结余 5,271.81 万元,与上年相 比,增加 992.14 万元,增加 23.18%.增减变化的主要原因 是年末中央转移支付(棉花公正检验专项经费)结转. 与预算相比情况,财政拨款收入增加 9,260.66 万元, 增长 34.61%;

财政拨款支出增加 7,673.53 万元,增长 28.68%.其中:基本支出增加 3,867.71 万元,占50.40%, 项目支出增加 3,805.82 万元,占49.60%.增长变化主要原 因是:财政追加预算拨款. 其他有关说明内容:无.

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 34,428.65 万元. 与上年相比,减少 4,829.03 万元,降低 12.30%.增减变化 的主要原因是:压减一般性支出,一般公共服务支出和社会 保障就业支出的减少.其中:按功能分类科目,一般公共服 务支出 32,018.52 万元(其中行政运行支出 4,229.62 万元;

机关服务支出 703.81 万元;

质量技术监督行政执法及业务 管理支出 18,662.72 万元;

事业运行 8,322.37 万元;

其他 质量技术监督与检验检疫事务支出 100.00 万元).社会保障 和就业支出 2,147.94 万元(其中未归口管理的行政单位离 退休支出 218.82 万元;

机关事业单位职业年金缴费支出 1,478.86 万元;

机关事业单位职业年金缴费支出 60.35 万元;

其他行政事业单位离退休支出 389.91 万元) .节能环保支出 262.18 万元(其中能源节约利用支出 262.18 万元) .按经济 分类科目,工资福利支出 13,108.46 万元,商品服务支出 11,921.43 万元,对个人和家庭的补助支出 1,781.82 万元, 基本建设支出 3,883.65 万元,其他资本性支出 3,733.30 万元.对企事业单位的补贴

0 万元,债务利息支出