PDF《2018 年 蓬江区 政府预算公开》

2018 年 蓬江区 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 江门市蓬江区

2017 年预算执行情况和

2018 年预算草案的报告 ――2018 年1月11 日 江门市蓬江区财政局局长 廖炳华 各位代表: 我受区政府委托,向大会报告蓬江区

2017 年预算执行 情况和

2018 年预算草案,请予审议.

2017 年预算执行情况

2017 年全区一般公共预算收入

241712 万元,为调整预 算241094 万元的 100.26%,比上年增收

18598 万元,增长 10.78%.全区一般公共预算支出

338461 万元,为调整预算

337977 万元的 100.14%,比上年增支

32551 万元.一般公共 预算收入加上市更库收入

18646 万元、税收返还及上级补助

93974 万元、调入资金

20482 万元和上年结余

7721 万元,减 一般公共预算支出

338461 万元、上解支出

29845 万元和出 口退税

7215 万元,收支相抵结余

7014 万元,其中结转下年

7014 万元. 政府性基金预算收入

144060 万元,完成调整预算的 112.10%,比上年增收

82552 万元,加上上级补助收入

60744 万元,上年结余

6791 万元,调入资金

123 万元,债务转贷 收入

847 万元,合计

212565 万元;

全区政府性基金预算支 出131101 万元, 完成调整预算的 90.36%, 比上年增支

69338 万元,上解市支出

20000 万元,调出资金

17932 万元,债务 转贷支出

847 万元.收支相抵,累计结余

42685 万元. 预计2017年全区地方政府债务限额为173853万元,其中 一般债务限额168101万元,专项债务限额5752万元.截至 2017年12月31日,地方政府债务余额173486万元,其中一般 债务167932万元,专项债务5554万元.此外,或有债务余额 151456万元. 财政专户结余5295万元.

2017 年, 全区财政工作紧紧围绕区委

1328 工作策略, 认真贯彻落实中央、省、市深化财税体制改革部署要求,根 据我区发展的新形势、新任务、新要求,认真履行财政职能, 着力提高财政管理水平,为全区经济社会发展提供财政保 障.主要做好以下工作:

一、狠抓增收节支,提升财力保障. 积极组织财政收入.围绕年初区人大确定的全年财政收 入目标, 做好财源培植工作的同时, 组织财税部门科学测算、 合理分解,强化税源监控,抓好重点税源征管;

加强分析预 测,及时研究解决收入组织过程中出现的问题,不断提高收 入征管工作的针对性.根据财政收入调整目标,制订《财政 收入重点工作任务督办分解表》,压实各镇街和财税部门责 任并加强督办. 提高财政资金使用效率.全面清理全区财政存量资金, 及时跟踪分析变化情况,全面加强收回工作,共收回财政存 量资金3464万元;

针对支出进度较慢的专项经费,于10月底 开展清理2017年部门预算沉淀资金工作,全区共清理沉淀资 金6776万元,通过调整预算用于保障重大项目支出. 强化预算执行和库款管理.为保障民生支出等八项支出 进度,采取提前拨付社保和低保经费、加快转移支付资金下 达和拨付比例、督促支出进度慢的单位加快支出进度等措 施,进一步提高支出预算执行的及时性、均衡性和有效性.

二、深化供给侧结构性改革,推动创新驱动发展工作 落实 两无两藏 降成本行动.结合 六新六去 工 作要求,落实降成本行动计划目标和政策措施,全年减收公 用事业附加和堤围防护费共8949万元,着力为企业 减负 , 激发市场主体活力. 建立完善评估机制.紧紧围绕我区经济发展的重点,结 合财政工作实际,认真贯彻落实市政府《2017年稳增长工作 方案》,加强对创新驱动发展的情况和效果进行监测评估. 加大科技扶持资金投入.全年财政投入创新驱动资金 1.31 亿元,通过财政扶持资金使用的精准发力,引导优势传 统产业转型升级,扶持优质企业增资扩产 ,促进全区经济 稳定增长.

三、着力保障民生,深入推进基本公共服务均等化

2017 年,我区不断健全完善公共服务体系,加大对公 共教育、公共卫生、公共文化体育、公共交通、公共安全、 生活保障、就业保障、医疗保障和生态环境保障等多个方面 的财政投入,全力建设服务型政府,努力实现基本公共服务 均等化.全区财政用于民生支出 23.02 亿元,占财政支出的 68.02%,比上年增长 7.8%. 全力保障公共教育经费.加大教育投入,认真落实全区 中小学校教师收入 两相当 政策,确保新增年终绩效考核 奖励金发放,创新运用PPP模式,保障义务教育阶段学校建 设 三二一 工程的资金需求,加快学校建设. 着力提高社会保障水平,落实应保尽保.2017年城乡居 民养老基础养老金标准每人每月提高155 元,城乡居民基本 医疗保险财政补助提高到480元/人,城乡最低生活保障标准 由600提高到700 元,城镇低保补差水平不低于525元、农村 低保补差水平不低于420元.此外,落实精准扶贫资金1762 万元,推动精准扶贫取得阶段性效果. 创文和救灾复产专项应急资金及时到位.今年受台风 天鸽 帕卡 吹袭,我区受灾严重并正值创文迎检的关 键阶段.为此,区财政追加安排创文专项经费393万元,落 实救灾复产专项资金1130万元,并迅速下达指标至各镇街及 相关部门,确保应急资金及时到位. 推进基层公共服务平台建设.财政部门把 基层公共服 务平台建设 作为提升基层基本公共服务水平的重要抓手, 全年安排补助资金

180 万元, 推动全区

141 个村(社区) 公共服务站顺利建成并投入使用,基本实现 业务办理零距 离、服务就在家门口 .

四、积极拓展融资渠道,保障重点项目建设

2017 年财政部门紧紧围绕区委

1328 工作策略中发展 板块的重点工作, 充分发挥财政部门在融资领域统筹作用, 致力于全方位多渠道开展区级金融运作. 建立管理架构.设立区投融资和债务管理中心(政府和 社会资本合作中心),认真测算财政承受能力,梳理融资项 目流程,加强对全区融资项目的统筹跟进和督办工作. 创新融资方式.成立区金融控股公司和区众祺投资有限 公司,探索建立产业发展基金和推广运用 PPP 模式,推进融 资方式多样化,加强新建学校 PPP 项目、南北片区黑臭水体 PPP 项目和新建道路 PPP 项目的监督和督办工作,促进相关 工作依法依规有序开展. 统筹落实土储专项资金.随着市土储权下放,为加快我 区土地收储工作的开展,财政部门想方设法筹集资金满足土 地收储需要.此外,制定和落实土地收入相关的配套措施, 及时上报调整土地出让收支政府性基金项目,制定《蓬江区 土地储备专户资金管理办法》.

五、严格落实政府债务管理规定,完善债务风险防范机 制 在区人大的监督支持下,财政部门高度重视政府债务风 险管理工作,严格落实财政部财预

50 号、财预

87 号等........