PDF《2019》

70 周年、五 四运动

100 周年等重要时间节点,筹划开展档案文化活动.加强 与市级机关、企事业单位、大中小学校、驻蓉部队及各区(市) 县档案系统的沟通和联系,挖掘全市档案文化资源,全年拟开展 蓉城 读档时光 活动

4 次.二是深化档案品牌展览.持续发挥 爱国主义教育基地作用, 深化 《成都故事》 《天府文脉 家风传承》 等档案展览.组织实施《不忘初心 牢记使命》档案展.挖掘整 合档案资源,编研反映天府文化的文创作品.三是强化档案对外 交流.计划赴中国香港、澳门、台湾及日本等地档案有关机构拜 访学习,搭建档案文化交流平台,宣传发展天府文化;

创新开展 6・9 国际档案日系列线上和线下宣传活动.

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,成都市档案局(馆)部门预算包括:成 都市档案局(馆)本级预算. 无纳入成都市档案局(馆)2019 年部门预算编制范围的二 级预算单位.

2019

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 16999.86 万元.收入包括:一 般公共预算当年拨款收入 16277.61 万元, 上年结转 722.25 万元;

支出包括:一般公共服务支出 16516.53 万元、社会保障和就业 支出 184.39 万元、 卫生健康支出 96.60 万元、 住房保障支出 202.34 万元.

二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 成都市档案局 (馆)

2019 年一般公共预算当年拨款 16277.61 万元,比2018 年预算数 3537.26 万元增加 12740.35 万元,增长 360.18%,变动的主要原因是安排了成都市国家综合档案馆建设 项目资金, 国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费 变动.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务(类)支出 15794.28 万元,占97.03%;

社会 保障和就业(类)支出 184.39 万元,占1.13%、卫生健康(类) 支出 96.60 万元,占0.59%、住房保障(类)支出 202.34 万元, 占1.25%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出 机构(项)预算数为 7.00 万元,与2018 年预算持平.主要用于 市纪委派驻档案局(馆)纪检监察机构查办案工作经费.

2、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项) 预算数为2295.07万元, 比2018年预算数2396.15万元减少101.08 万元,下降 4.22%,变动的主要原因是按人员经费与相应的社保 缴费略有增加的同时机动经费预算数较上年减少. 主要用于在职 人员基本工资、津贴补贴,办公费、印刷费、邮电费、工会经费、 福利费、老干部活动费、离休干部特需费、公务交通补贴、公务 用车运行维护、机动经费等.

3、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项) 预算数为 13492.21 万元,比2018 年预算数 668.22 万元增加 12823.99 万元,增长 1919.13%,变动的主要原因是根据成都市 人民政府《研究市档案馆建设有关工作的会议纪要》 (成府阅 z2011{106 号) 精神, 档案馆新馆建设资金除财政包干外的建设资 金由旧馆处置费用解决, 档案馆旧馆已处置并以非税形式缴入财 政,列入

2019 年部门项目预算安排成都市国家综合档案馆建设 项目资金 12630.15 万元.主要用于档案馆基础业务建设、档案 保护及编研、档案馆馆藏档案数字化加工、档案馆库房安保、档 案管理、数字档案馆运行维护、档案文化宣传等全市档案事业发 展,以及党员教育培训,基层组织活动的办公经费、会议费、培 训费、因公出国(境) 经费、维修(护)费、其他商品和服务 支出及开展馆藏档案数字化加工、 档案库房清洁、 民国档案修复、 数字档案馆运行维护、 档案馆大楼消防系统维护、 安防系统维护、 档案文化宣传、档案编研、档案展览、微信公众号代运营、爱教 基地解说等发生的委托业务费,设备购置、其他资本性支出以及 成都市国家综合档案馆建设等.