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海东市乐都区 住房和规划建设局 2018年部门预算 目录第一部分 乐都区住房和规划建设局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分 乐都区住房和规划建设局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 三公 经费支出表

四、一般公共预算 三公 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表 第三部分 乐都区住房和规划建设局2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分海东市乐都区住房和规划建设局部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关城乡规划、住房、建设和人民防空工作的方针政策和法律法规;

拟订乡村建设发展规划并组织实施;

推进城乡规划、住房建设、住房保障和防空防灾一体 化建设;

推进新农村建设工作.

(二)承担保障城镇中低收入家庭住房的责任.负责城乡保障性住房建设工作;

承担 推进住房制度改革的责任;

拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施;

会同有关部门 安排并监督城乡保障性住房资金的使用.

(三)负责工程建设管理工作;

配合有关部门做好重点工程项目建设的协调、调度和 监管,以及征收拆迁的协调工作;

负责房屋建筑和市政工程招投监督管理.负责建设工程 施工许可证核发工作;

承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作 .

(四)负责城乡规划的实施工作,负责建设项目的规划核查工作.

(五)负责城市供排水、节水、中水利用及污水处理工作.

(六)贯彻落实省、市关于新农村建设的政策,指导协调新农村建设工作;

负责全区 村级规划编制、农村住房建设、示范村建设和村容村貌整治等工作.

(七)负责全区燃气规划与建设工作;

负责历史文化名镇名村保护和建设工作;

负责 建立城市建设档案.

二、部门预算单位构成 纳入海东市乐都区住房和规划建设局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无 序号

1 单位名称 无 建立城市建设档案.

(八)指导和管理全区建筑业活动.规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程 质量、安全;

负责全区工程勘察、设计、建设市场、建筑装修的行业管理.

(九)贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额制定进行工程造价管理.负责全区 建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作.

(十)参与城乡建设防灾减灾规划工作,配合灾后重建的规划、设计论证等相关工 作,指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作. (十一)负责全区人民防空工程建设,拟订人防平战结合发展规划;

依法对人防公共 工程、设施和专用设备等进行管理与维护工作,承办国防动员委员会交办的其他事项. (十二)组织制定全区人防通信、警报建设规划;

负责全区人防通信设备建设和战备 执勤;

管理人民防空经费和物资,并对使用情况实施监督检查. (十三)承办区政府交办的其他事项.

二、基本情况 乐都区住房和规划建设局下属4个股级事业单位建筑工程质量监督站(编制9名,为参 照公务员管理单位)、城乡建设信息服务中心(编制12名,)、村镇规划服务中心(编制 7名),保障性住房管理服务中心(编制8名),全局行政编制5名,机关工勤1名.

三、办公用房情况 单位总办公用房面积240平方米,其中领导干部办公用房30平方米,职工办公用房210 平方米.(机构改革后 三定方案 确定的职能) 项目2018年 预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算

一、一般公共预算拨款 1,299.15 一.一般公共服务支出

(一)经费拨款收入 539.15 二.外交支出

(二)专项收入 760.00 三.国防支出

(三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出

(四)罚没收入 五.教育支出

(五)国有资源(资产)有 偿使用收入 六.科学技术支出

(六)其他收入 七.文化体育与传媒支出

二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 52.77 52.77 第二部分海东市乐都区住房和规划建设局2018年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入支出九.医疗卫生与计划生育支出 十.节能环保支出 1,214.47 1214.47 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 31.91 31.91 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本年收入合计1,299.15 本年支出合计1,299.15 1299.15 部门公开表2 单位:万元 类款项208 社会保障和就业支出 52.77 52.77

05 05 机关事业单位基本养老保险 52.77 52.77

212 城乡社区支出 914.47 454.47

460 01

01 行政运行 207.14 207.14

01 99 其他城乡社区管理事务支出 247.33 247.33

03 99 其他城乡社区公共设施支出

460 460.00

221 住房保障支出 331.91 31.91

300 一般公共预算支出表 功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

01 05 农村危房改造

300 300.00

02 01 住房公积金 31.91 31.91 合计 1,299.15 539.15 760.00 部门公开表3 单位:万元 类款合计 539.15 516.71 22.44

301 工资福利支出 516.71 516.71

1 基本工资 123.32 123.32

2 津贴补贴 262.40 262.40

3 奖金 4.20 4.20

6 伙食补助费

7 绩效工资 5.50 5.50

8 机关事业单位基本养老保险缴费 52.77 52.77

9 职业年金缴费

10 职工基本医疗保险缴费

11 公务员医疗补助缴费

12 其他社会保障缴费 2.10 2.10

13 住房公积金 31.91 31.91

14 医疗费

99 其他工资福利支出 34.51 34.51

302 商品和服务支出 22.44 22.44

1 办公费 8.00 8.00

2 印刷费 0.50 0.50

3 咨询费

4 手续费

5 水费 一般公共预算基本支出表 经济分类科目 2018年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

5 水费

6 电费

7 邮电费 1.64 1.64

8 取暖费 1.80 1.80

9 物业管理费

11 差旅费 3.00 3.00

12 因公出(国)境费

13 维修(护)费14 租赁费

15 会议费

16 培训费 1.00 1.00

17 公务接待费 2.50 2.50

18 专用材料费

24 被装购置费

25 专用燃料费

26 劳务费 1.00 1.00

27 委托业务费

28 工会经费

29 福利费

31 公务用车运行维护费 3.00 3.00

39 其他交通费用

40 税金及附加费用

99 其他商品和服务支出

303 对个人和家庭的补助

1 离休费

2 退休费

3 退职(役)费4抚恤金

5 生活补助

6 救济费

7 医疗费补助

8 助学金

9 奖励金

10 个人农业生产补贴

99 其他对个人和家庭的补助支出 部门公开表4 单位:万元 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 本年预算数 0.38 0.38 一般公共预算 三公 经费支出表 公务用车购置及运行费 年度合计因公出国(境)费 公务接待费 备注 部门公开表5 单位:万元 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项合计 政府性基金预算支出表 功能分类科目

2018 年预算数 科目编码 部门公开表6 单位:万元 项目2018年预算 项目(按功能分类) 2018年预算 一.一般预算拨款收入 1,299.15 一.一般公共服务支出

(一)经费拨款收入 539.15 二.外交支出

(二)专项收入 760.0........