PDF《2019 年 广州市花都区 政府预算公开》

27 亿元 5.国有资本经营预算调 入0.23 亿元 6.财政专户资金调入 4.33 亿元 7.一般债券转贷收入 5.94 亿元 8.调入预算稳定调节基 金9.45 亿元 1.一般公共预算支出 148.9 亿元 2.上解上级支出 14.82 亿元 3.一般债券还本支出 5.94 亿元 4.补充预算稳定调节基金

2 亿元 5.结转下年使用 6.76 亿元 比增加 1.02 亿元,增长 5.29%,占一般公共预算收入的 23.92%.其中:专项收入 8.22 亿元、行政事业性收费收入 1.11 亿元、 罚没收入 2.21 亿元、 国有资源有偿使用收入 1.68 亿元、其他收入 7.07 亿元. 2.主要支出科目执行情况

2018 年我区一般公共预算支出 148.9 亿元,主要包括: 一般公共服务支出 15.28 亿元,公共安全支出 10.63 亿元, 教育支出 28.75 亿元,科学技术支出 14.13 亿元,社会保障 与就业支出 11.84 亿元,卫生健康支出

3 14.7 亿元,城乡社 区支出 13.6 亿元,农林水支出 8.95 亿元,住房保障支出 14.56 亿元等. 3.转移支付支出

2018 年区财政一般公共预算直接转移支付镇级支出 6.89 亿元,较好保障了镇级政府运作和基本公共服务供给. 4.预算稳定调节基金、上年结转资金及预备费情况

2018 年实际执行调入预算稳定调节基金 9.45 亿元,盘 活存量资金补充预算稳定调节基金

2 亿元,截止

2018 年底 预算稳定调节基金余额为

2 亿元.

2018 年一般公共预算年初 结转资金 5.92 亿元,实际执行 5.77 亿元.2018 年年初安排 预备费 2.5 亿元,实际执行 2.5 亿元.上述资金年度完整执 行情况将在

2018 年决算报告中反映.

(二)政府性基金预算执行情况 政府性基金预算收入 70.46 亿元,同比增长 50.34%,完 成调整预算 66.5 亿元的 105.9%,其中:国有土地出让金收

3 据财政部 《2019 年政府收支分类科目》 规定, 将原 医疗卫生与计划生育支出 修改为 卫生健康支出 . 入64.55 亿元、城市基础设施配套费收入 3.83 亿元、污水 处理费收入 1.79 亿元等.加上级补助收入 3.92 亿元、上年 结余 12.62 亿元、专项债券转贷收入 17.42 亿元,基金预算 总收入合计 104.42 亿元. 政府性基金预算支出 68.35 亿元,同比下降 22.96%,完 成调整预算 66.58 亿元的 102.66%,其中:国有土地出让金 支出 60.81 亿元、城市基础设施配套费收入安排支出 4.69 亿元、污水处理费收入安排支出 1.33 亿元等.加调出转入 一般公共预算资金

27 亿元、专项债券还本支出 5.42 亿元、 上解上级支出 0.06 亿元、结转下年使用 3.59 亿元,基金预 算总支出合计 104.42 亿元. 需要说明的是,经法定程序报区人大常委会批准,我区 政府性基金预算支出从年初预算的 161.23 亿元(不含调出 资金)调整为 66.58 亿元,主要是因为:

1、经广州市政府批准,市财政局下达我区新增土地储 备专项债券转贷资金

12 亿元,新增债券已按要求分类列入 预算支出,并按规定用于广花公路东一地块项目、广州北站 大陵片区地块项目和商业大道北地块项目三个地块的收储.

2、因2018 年我区土地出让进度不及预期,年初预算国 有土地使用权出让金收入 176.3 亿元的目标无法实现,为确 保收支平衡,报区人大常委会批准,将国有土地使用权出让 金支出调整为 42.65 亿元, 并调增调入一般公共预算支出 4.5 亿元.

(三)国有资本经营预算执行情况 我区国有资本经营预算收入 9,462万元, 同比增加2,423 万元,完成调整预算 9,447 万元