PDF《(11-10)》

400 人563 人141% 办理社教活动,扩大众参 与 推广活动场次

80 场次

129 场次 161% 鼓励制播优良广播节目 广播节目竞赛入围得 奖节目数量

3 个6个200% 办理众满意度意见调查 调查研究次数

1 次1次100% 扩大电子虚拟文宣品发行量 全年发行量 200,000 份201,600 份101% 出版文宣品,结合多媒介行 销 出版次数

13 次13 次100% 办理志工培训运用,营造终 身学习环境 志工执勤时数 8,000 小时 8,002 小时 100% 推展网路电台服务,增进民 众数位学习机会 到访及下载人次

280 万造访人 次,下载节目 单元

3 亿5千讲次.

244 万造访人 次,下载节目单 元2亿2千9百万讲次. 到访人次 达成率为 87%、下载 人次达成 率为 66% 国立教育广播电台 总说明中华民国

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二、预算执行概况 本年度部分: 1.岁入预算数及决算数比较 岁入法定预算数 796,000 元,决算数 1,160,801 元,超收 364,801 元,执行率 145.83%, 均依规定缴库,分列如下: (1)赔偿收入 未编列是项预算,决算数 60,086 元,超收 60,086 元系承包厂商逾期交货(完工)违约 金等收入. (2)使用规费收入 法定预算数为 8,000 元,决算数 8,479 元,超收

479 元,系收取借用员工宿舍自薪资 收回缴库(每月

700 元),预算仅编列至千元及收取申请档案抄录规费所致. (3)财产孳息 未编列是项预算,决算数 1,684 元,超收 1,684 元,主要系收基隆市警察局承租基隆 广播站及汉声电台承租宜兰转播站部分空间租金所致. (4)废旧物资售价 未编列是项预算,决算数 292,052 元,超收 292,052 元,系变卖报废财产等收入. (5)杂项收入 法定预算数为 788,000 元,决算数 798,500 元,超收 10,500 元,主要系因托播教学 节目收入较预计增加及将已逾保固期满

5 年之人事系统建置案之保固金缴库所致. 2.岁出预算数与决算数比较 法定预算数为 204,749,000 元,决算数 204,722,867 元,余数 26,133 元,执行率 99.99 ,分述如下: (1)一般行政 法定预算数 147,090,000 元,决算数 147,082,606 元,余数 7,394 元,执行率 99.99% . (2)台务业务活动 法定预算数 55,414,000 元,动支第一预备金 245,000 元,合计 55,659,000 元,决算 数55,644,167 元,余数 14,833 元,执行率 99.97%. (3)其他设备 法定预算数 2,000,000 元,决算数 1,996,094,余数 3,906 元,执行率 99.80%. (5)第一预备金 法定预算数 245,000 元,於99 年11 月2日经行政院主计处以处忠五字第

0990006595 号函同意备案,动支第一预备金支应凡那比台风受损设备修复经费不敷数. 3.统筹科目预算执行情形, (1)公务人员退休抚恤给付 预算数和决算数均为 4,740,846 元. (2)公教人员婚丧生育及子女教育补助 预算数和决算数均为 2,772,165 元. 国立教育广播电台 总说明中华民国

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三、资产负债实况

(一)资产部分 本年度决算数 9,337,269 元,较上年度决算数 32,405,924 元,减少 23,068,655 元,系 专户存款减少 23,545,214 元、保留库款增加 355,942 元、保管有价证券增加 120,617 元,其变动情形说明如下: 1.专户存款 本年度决算数 8,036,844 元,主要为教育部补助款、厂商缴存之保证金、依规定提拨之 劳工退休准备金及约雇人员离职储金等专户储存列帐,较上年度决算数 31,582,058 元, 减少 23,545,214 元,主要系教育部跨年度补助经费,业已执行完竣所致. 2.保留库款-本年度 本年度决算数 355,942 元,较上年度决算数增加 355,942 元,系保留「99 年儿童剧坊图 书制版需求招标案」 ,因履约期限未届,故办理保留所致. 3.押金 本年度决算数