PDF《渭南市临渭区人民政府办公室 2019 年部门综合预算说明》

4、注重法制工作,依法行政全面推进

5、切实加强应急管理,构筑安全稳定屏障

6、注重便民服务窗口建设,群众办事更加便捷

7、注重党建工作,机关活力明显增强

8、全力落实精准扶贫,扎实开展结对帮扶

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属

2 个单位预算.纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有

2 个,包括: 序号 单位名称

1 渭南市临渭区人民政府办公室(机关)

2 渭南市临渭区发展研究中心

3 渭南市临渭区地方志办公室

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,本部门人员编制

137 人,其中行政编制

35 人、事业编制

102 人;

实有人员

129 人,其中行政

50 人、事业

79 人.单位管理的离退休人员

56 人.

五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明 截至

2018 年12 月31 日, 本部门所属预算单位共有车辆

0 辆,单价

20 万元 以上的设备

0 台(套).

2019 年部门预算安排购置车辆

0 辆;

安排购置单价

20 万元以上的设备

0 台 (套).

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年,本部门实现了绩效目标管理全覆盖,试编了专项业务经费绩效目 标,涉及一般公共预算当年拨款 2043.51 万元,政府性基金预算当年拨款

0 元.

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况. 2019年本部门预算收入2043.51 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 2043.51 万元;

本部门预算收入较上年增加 159.96 万元,主要原因一是人员工资提标和 正常晋级晋档;

二是工资增长引起的住房公积金和社保缴费上涨. 2019年本部门预算支出2043.51 万元, 其中: 一般公共预算拨款支出 2043.51 万元;

本部门预算支出较上年增加 159.96 万元,主要原因一是人员工资提标和 正常晋级晋档;

二是工资增长引起的住房公积金和社保缴费上涨.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年,本部门财政拨款收入 2043.51 万元,其中:一般公共预算拨款收 入2043.51 万元,较上年增长 159.96 万元,主要原因一是人员工资提标和正常 晋级晋档;

二是工资增长引起的住房公积金和社保缴费上涨.

2019 年,本部门财政拨款支出 2043.51 万元,其中:一般公共预算拨款支 出2043.51 万元,较上年增长 159.96 万元,主要原因一是人员工资提标和正常 晋级晋档;

二是工资增长引起的住房公积金和社保缴费上涨.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 2043.51 万元,较上年增长 159.96 万元, 主要原因一是人员工资提标和正常晋级晋档;

二是工资增长引起的住房公积 金和社保缴费上涨.

2、支出按功能分类的明细情况. 本部门

2019 年一般公共预算支出 2043.51 万元,其中: (1)行政运行(2010301)1101.04 万元,较上年增加 149.44 万元,主要原 因是人员工资和社保缴费及住房公积金等人员经费的增加. (2)归口管理的行政单位离退休(2080501)8.36 万元,较上年减少 15.27 万元,主要原因是退休人员补助交由社保发放. (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)195.41 万元,较上年 增加 29.57 万元,主要原因退休人员补助交由社保发放. (4)行政单位医疗(2102201)12.22 万元,较上年增加 0.59 万元,主要原 因是医疗保障缴费基数上调引起的医保费上涨. (5)事业单位医疗(2102202)16.43 万元,较上年增加 2.2 万元,主要原因 是医疗保障缴费基数上调引起的医保费上涨. (6)住房公积金(2210201)88.82 万元,较上年增加 13.44 万元,主要原因 是工资增长引起的住房公积金上涨.