PDF《武汉银都文化传媒股份有限公司》

银都传媒反馈意见的回复(不超过

1400 万股)

1 武汉银都文化传媒股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票 反馈意见的回复 (不超过1400万股) 主办券商 (住所:上海市黄浦区中山南路

318 号24 层) 二一五年七月 银都传媒反馈意见的回复(不超过

1400 万股)

2 武汉银都文化传媒股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会: 武汉银都文化传媒股份有限公司(以下简称 银都传媒 或 公司 )向特 定对象发行股票的申请文件已上报贵会并被正式受理.

贵会《关于武汉银都文化传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票(不超 过1400 万股)的反馈意见》 (中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书

151202 号)(以下简称 反馈意见 )收悉.公司已会同相关中介机构,根据 反馈意见的要求,对反馈问题进行了逐项落实,同时对《武汉银都文化传媒股份 有限公司定向发行说明书(不超过

1400 万股)(申报稿)》(以下简称《定向 发行说明书》)等相关申请文件作了补充和修改.在此基础上,公司律师出具了 《北京大成(武汉)律师事务所关于武汉银都文化传媒股份有限公司向特定对象 发行股票(不超过

1400 万股)合法合规性的补充法律意见书》.现将反馈意见 的落实和修改情况逐条书面回复如下, 其中涉及 《定向发行说明书》 的修改部分, 用楷体加粗予以标明.

1、申请材料显示,申请人

2014 年度营业收入上升,但毛利率、净利润、 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润下降,同时经营活动产生的 现金流量净额大幅下降.请申请人结合企业实际经营状况,补充披露以上情况 具体原因及影响.请主办券商、会计师核查并发表明确意见. 答复: 公司补充披露: 公司将《定向发行说明书》

四、本次定向发行对申请人的影响 之

(二) 银都传媒反馈意见的回复(不超过

1400 万股)

3 本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 第一段补充修 改为如下内容:

1、公司在报告期各项业务的营业收入、营业成本和毛利率如下:

2014 年度

2013 年度 收入 类别 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 (1) 期刊销售收入 9,802,861.70 8,778,251.07 10.45% 12,215,414.30 10,597,198.87 13.25% (2) 动漫制作收入 13,436,817.00 363,301.89 97.30% 10,844,657.29 783,097.84 92.78% (3) 电商收入195,884.79 92,941.51 52.55%

0 0

0 (4) 电影收入7,800,000.00 7,437,062.43 4.65%

0 0

0 合计31,235,563.49 16,671,556.90 46.63% 23,060,071.59 11,380,296.71 50.65% 公司

2014 年度营业收入为 3,123.56 万元,较2013 年度增加 817.55 万元, 主要为

2014 年公司投资拍摄了悬疑类电影《全城通缉》,该片于

2014 年11 月6日全国上映.电影收入一般包括电影票房分账收入、海外发行收入、音像版权 收入及电视、 航空及网络播映权收入, 电影票房收入一般占电影收入的 80%以上.

2014 年公司实现了电影网络版权收入 780.00 万元,使得

2014 年营业总收入较

2013 年有较大幅度增加.

2014 年度公司的综合毛利率为 46.63%,较2013 年下降了 4.02%.主要原因 为2014 年电影收入的毛利率仅为 4.65%,大幅拉低了

2014 年度公司的综合毛利 率.

2014 年,公司在拍摄电影《全城通缉》过程中,总共投入的制作支出共计 2,860.41 万元.具体支出的内容明细如下: 项目 金额(元) 演员劳务及酬金 16,920,987.69 基本人员劳务费 4,628,675.95 演职人员 劳务费 小计 21,549,663.64 剧本费 200,000.00 车辆运输费 393,864.65 咨询费 100,000.00 差旅费 522,506.03 拍摄及后期 制作费用 摄影费 1,014,940.00 银都传媒反馈意见的回复(不超过