PDF《凤县人民检察院 2018 年部门综合预算说明》

三、部门预算单位构成 凤县人民检察院(机关)为一级预算单位,无下属二级预算单 位.

四、部门人员情况说明 截止2017年底凤县人民检察院人员编制35人,在职33人.单 位管理的离退休人员13人. (见下图) 序号 单位名称

1 凤县人民检察院(本级) ,一级预算

0 5

10 15

20 25

30 35

40 凤县人民检察院 编制人 数 在职人 数 退休人 数

五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明 2018年无车辆购置和20万以上设备采购,截止2017年9月30 日,我院车辆7辆,20万元以上资产6套.

六、部门预算绩效目标说明 2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预 算当年拨款650.21万元.

七、2018 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2018 年陕西省人民检察院部门预算收入合计 650.21 万元, 比2017 年增加 238.16 万元,增幅为 58%,增加原因为检察业务 增加及

2017 年度报县级预算不含住房公积金、养老保险、职业年 金、医疗保险等各项费用.2018 年凤县人民检察院部门预算支出 650.21 万元,比2017 年增加 238.16 万元,增幅为 58%,增加原 因为检察业务增加及

2017 年度报县级预算不含住房公积金、 养老 保险、职业年金、医疗保险等各项费用.

(二)财政拨款收支情况.

2018 年凤县人民检察院部门预算财政拨款收入 650.21 万元,比2017 年增加 238.16 万元,增幅为 58%,增加原因为检察 业务增加及

2017 年度报县级预算不含住房公积金、养老保险、职 业年金、医疗保险等各项费用. 财政拨款支出 650.21 万元,比2017 年增加 238.16 万元,增 幅为 58%,增加原因为检察业务增加及

2017 年度报县级预算不含 住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等各项费用.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款支出规模变化情况.

2018 年一般公共预算当年拨款 650.21 万元,比2017 年增加 238.16 万元,增加 58%,增加原因为检察业务增加,经费随之增 加及

2017 年度报县级预算不含住房公积金、 养老保险、 职业年金、 医疗保险等各项费用.

2、支出按功能科目分类的明细情况.

2018 年部门预算支出合计 650.21 万元,其中:人员经费支 出574.41 万元,比2017 年增加 232.36 万元,增幅为 68%,增加 原因为检察业务增加, 经费随之增加及

2017 年度报县级预算不含 住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等各项费用.公用 经费支出

70 万元,与上年持平;

专项业务经费支出 5.8 万元,比2017 年增加 5.8 万元,增加原因为购置检察服装. (见下图)

0 100

200 300

400 500

600 700 人员经费支出公用经费支出专项业务经费支出2018年(万元) 2017年(万元) (1)公共安全支出预算 623.68 万元,比2017 年增加 253.94 万元,增幅为 69%,增加原因为人员经费增加及

2017 年度报县级 预算不含住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等各项费 用.其中:人员经费支出 547.88 万元,比2017 年增加 178.14 万元, 增幅为 48%, 增加原因为检察业务增加, 经费随之增加及

2017 年度报县级预算不含住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保 险等各项费用;

公用经费支出

70 万元, 与上年持平;

专项业务经费 支出 5.8 万元,比2017 年增加 5.8 万元,增加原因为购置检察服 装. (2)住房保障支出 26.53 万元,全部为人员经费支出,比2017 年减少 3.78 万元,减幅为 13%,减少原因为人员减少.