PDF《凤县人民检察院 2018 年部门综合预算说明》

3、支出按经济科目分类的明细情况. (1)工资福利支出 516.45 万元,全部为人员经费支出,比2017 年增加 216.71 万元,增幅为 72%,增加原因为检察业务增加 及2017 年度报县级预算不含住房公积金、养老保险、职业年金、 医疗保险等各项费用. (2)商品和服务支出 103.34 万元,比2017 年增加 33.34 万元,增幅为 48%,增加原因为检察业务增加,造成商品和服务 支出增加. 其中: 人员经费支出 27.54 万元, 比2017 年增加 20.21 万元,增加原因为检察业务增加;

公用经费支出

70 万元,比上年 减少 7.53 万元,减少原因为厉行节约;

专项业务经费支出 5.8 万元,比2017 年增加 5.8 万元,增加原因为购置检察服装. (3)对个人和家庭的补助 30.42 万元,全部为人员经费支出, 比2017 年减少 11.89 万元,减幅为 28%,减少原因为其中住房公 积金列入人员经费. (见下图)

0 100

200 300

400 500

600 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 2017年(万元) 2018年(万元)

(四)政府性基金预算支出情况. 本部门无政府性基金预算拨款安排的支出,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算拨款收支.

(六) 三公 经费等预算情况.

2018 年陕西省人民检察院 三公 经费支出预算合计

18 万元,比2017 年增加 1.4 万元,增幅为 8.4%,增加原因为检察业 务增加.其中,2018 年无公务接待费,比2017 年减少 0.6 万元, 减少原因为根据中央八项规定厉行节约;

2018 年公车运行维护费 为18 万元,比2017 年增加

2 万元,增加原因为物价上涨,加之 检察业务增加,车辆保养维护费用增加.

2018 年无会议费,比2017 年减少 3.2 万元,减少原因为根 据中央八项规定,精简会议活动,厉行节约.2018 年及

2017 年 培训费均无,原因为厉行节约,严格控制支出.

(七)机关运行经费安排情况. 为保障机关正常运转,2018 年本部门机关运行经费财政拨款 预算 103.34 万元,比2017 年增加 33.34 万元,主要原因是检察 业务增加.

(八)政府采购情况

2018 年本部门各单位政法采购预算共计 5.8 万元, 全部为检 察服装购置费.

八、专业名称解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

2、 三公 经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车 购置及运行费、公务招待费. 附件:陕西省人民检察院

2018 年预算报表 凤县人民检察院

2018 年3月2日2018 年部门综合预算公开报表 部门名称:凤县人民检察院 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 目录 表12018 年部门综合预算收支总表 是否空表 公开空表理由 表22018 年部门综合预算收入总表 否表32018 年部门综合预算支出总表 否表42018 年部门综合预算财政拨款收支总表 否表52018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) 否表62018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) 否表72018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按功能科目分) 否表82018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类科目分) 否表92018 年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门无政府性基金预算收支,已公开空表. 表10