PDF《2018 年烟台市福山区金融办》

2018 年部门政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目 名称 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户核拨资 金 自筹资金 上年结转 类款项217

01 01 金融办

0 0 注:无政府采购事项,相应也没有政府采购支出. -17- 表11.

2018 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 部门:区金融办 单位:万元 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 7.99

0 1.49

0 1.49 6.5 -18- 第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明 -19-

一、2018 年部门预算情况说明

(一)部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 140.72 万元,其中:财政拨款 125.56 万元、其他收入0.03 万元、上年结转 15.13 万元. 收入预算比上年预算数增加 16.52 万元,主要因为聘请中介 机构、印刷等业务经费.

2018 年支出预算为 140.72 万元 ,主要用于金融行政运行. 支出预算比上年预算数有所增加,增加 16.52 万元,主要原 因是聘请中介机构、印刷等业务经费.

(二)财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 125.56 万元,其中:经费拨款 125.56 万元.

2018 年财政拨款支出预算为125.56 万元.具体情况如下: 1.2170101 金融运行类支出 125.56 万元, 主要用于人员经费和 日常公用经费. 财政拨款收入预算比上年预算数有所增加,增加 9.11 万元, 主要是聘请中介机构、印刷等业务经费.财政拨款支出预算比上年 预算数有所增加,增加原因是聘请中介机构、印刷等业务经费.

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 125.56 万元,具体 情况如下: -20-

1、217 类01 款01 项125.56 万元,主要用于人员经费和日常 公用经费. 一般公共预算财政拨款支出预算比上年预算有所增加,增加 9.11 万元,主要原因是聘请中介机构、印刷等业务经费.

(四)政府性基金支出预算情况 无政府性基金拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支 出.

(五)一般公共预算基本支出情况 人员经费96.64 万元,主要用于工资、各项保险、取暖费等. 与去年预算基本持平. 日常公用经费28.92 万元,主要用于公务费、车辆费、招待费 等. 与去年相比增加了聘请中介机构、印刷等业务经费.

二、重要事项说明

(一)预算收支增加变化情况说明 收入预算比上年预算数有所增加, 增加 16.52 万元, 主要因为 聘请中介机构、印刷等业务经费. 支出预算比上年预算数有所增加, 增加 16.52 万元, 主要因为 聘请中介机构、印刷等业务经费.

(二)机关运行经费安排情况说明 机关运行经费28.92 万元,主要用于公务费、车辆费、招待费 等.与上年基本持平. -21-

(三)政府采购预算情况

2018 年政府采购预算

0 万元,其中:财政拨款安排0 万元.

(四)一般公共预算安排的 三公 经费预算情况

2018 年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 、公务 用车购置及运行费、公务接待费等 三公 经费预算共7.99 万元.

(一)因公出国(境)费预算

0 万元.包括因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出.

(二)公务用车购置

0 万元,公车运行费预算 1.49 万元.包 括公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆 购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.